В марте в 1С на счет 43 разнесена оплата от покупателя, выписан сч.-ф. на аванс по НДС на остаток по счету, квартал закрыли. В июне обнаружилась ошибка, что это была предоплата по счету 42. У нас учет идет в программе конкретно по каждому отдельно Договору-счету. Как исправить в программе сегодня перенос оплаты со счета 43 на счет 42 и исправить расчеты по НДС? нужно ли подавать корректирующую декларацию по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос аванса от покупателя за прошлый период на другой договор-счет в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не верное равенство по БУ и НУ счета 62 после перехода с УСН на ОСНО в 1С Здравствуйте. В НУ организация должна покупателю. Был переход с УСН на ОСНО. Акт был подписан в 2022 (УСН). Оплата в…
- Можно ли убрать лишний счет-фактуру на аванс полученный без подачи уточненки в 1С Добрый день! 02.06.2021г. был выставлен счет-фактура на реализацию. 29.06. была получена оплата за проданный товар (Дт 51 Кт 62.31). Аванс…
- Раздельный учет по НДС. Ошибка Для целей учета НДС не списано товара в 1С Добрый день, подскажите, сделали переход на раздельный учет с 01.10.2023 года. В ноябре хотим вернуть товары для передачи с 41.01…
- Как восстановить НДС с аванса, если поступление и оплата за материалы проведены по разным счетам в 1С Добрый день! Как корректно исправить в 1С? Как восстановить остаток НДС, ранее принятого к вычету, если поступление материалов ранее ошибочно…
Статьи по этой теме
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
- При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С Организация на УСН с НДС продает товары в розницу. Документ поступление по платежным картам в 2025 году учитывает в доходах…
- Внесение в Счет на оплату информации по переходу на НДС 22% в 1С С 2026 года продавцы уплачивают НДС по ставке 22%, независимо от условий договора. Эту информацию можно указывать в Счетах на…
- Алгоритм у налогового агента по НДС при аренде имущества в 1С Главное – Функциональность – Учет по договорам – Организация – налоговый агент по НДС Главное – Функциональность – Основные средства…
Добрый день!
Чтобы перенести аванс на другой счет, по которому еще не было реализации, воспользуйтесь документом Корректировка долга:
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Выбираете:
Вид операции — Перенос задолженности.
Перенести — Авансы покупателя.
Проводка Д 62.02 К 62.02.
Далее делаете реализацию по «новому» счету, на который перенесли аванс. Выписываете СФ на отгрузку.
После этого оформляете документ Формирование записей книги покупок в Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС. По кнопке Заполнить появятся данные на вкладке Полученные авансы (Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 24.11.2016 N 03-07-11/69332).
Проводка Д 68.02 К 76.АВ.
Книга покупок, книга продаж, декларация по НДС — заполнятся автоматически.
Чтобы убрать лишний вычет НДС с зачета предоплаты по «старому» счету из книги покупок за 1 квартал, можно использовать Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
Сторно документа ФЗКП. В операции оставьте только те суммы, которые неправильно приняты к зачету, остальные удалите.
Чтобы заполнилась уточненная декларация по НДС за 1 кв. 2023, укажите корректируемый период (дата 1 кв. 2023), и что это запись доп. листа.
Благодарю.