Добрый. Поможете с действиями в БП? Агент-ничего не продает нашего, просто у себя на сайте размещает наши картинки с товаром, покупатель кликает, нам передают данные покупателя и мы сами везем-получаем деньги-выбиваем чек. Есть ситуации, когда покупатель кликнул на товар и тут же сделал предоплату на сайте у агента (в договоре прописано) Агент присылает отчет где указана дата получения агентом аванса и удерживает в счет своего КВ (нам не перечисляет на р\с) Отразить получение аванса у меня получилось документом Отчет о продажах (оптовые) затем сформировала СЧФ на аванс через Сформировать МЧФ на аванс и потом наверное при реализации (когда мы отвезем покупателю товар) нужно будет сделать зачет аванса. Дальше корректировка -зачет аванса покупателя в счет задолженности третьего лица перед нашей организацией. Правильно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Перенос полученных денег от агента на задолженность покупателя. Документ Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести -Авансы покупателя;
— Покупатель (кредитор) – Платежный агент;
— Новый покупатель – Покупатель товаров;
В табличной части в полях Договор/Новый договор — договор с Платежным агентом и с Покупателем товаров;
На основании документа Корректировка долга оформите Счет-фактура выданный.
В книге продаж отразится выставленный счет-фактура на аванс от имени вашей организации. Платежный агент в книге продаж не отражается.
Спасибо огромное. Вроде бы все схлопнулось. Зачет аванса автоматом НДС? Ручками наверное не надо ничего трогать?
Да, все должно формироваться автоматически при использовании Помощника по НДС