Добрый день!
Какими операциями надо отразить в программе «заявление об отмене зачета»?
Мы подавали такое заявление и нам вернули сумму на ЕНС, как этот возврат должен быть отражен в программе, чтобы можно было объяснить зачет переплаты на ЕНС в счет начисленного налога на прибыль?
Мы вернули из резерва на общий счет ЕНС сумму регионального налога на прибыль. Как в этом случае отразить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В 1С датой отражения суммы на ЕНС надо сделать Операцию по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение.
Операции по ЕНС в 1С
Дополнительно здесь пункт Снятие резерва региональной переплаты по прибыли в 1С
ТОП вопросов и ошибок по операциям на ЕНС в части налога на прибыль в 1С. Часть 3
.
Добрый день!
Не могу сказать, что в приведенном материале был дан четкий ответ на поставленный вопрос…
Например: при заполнении операции по ЕНС Корректировка счета, проведенной по итогу поданного заявления об отмене зачета, надо заполнить графу «счет учета»….
Прошу подтвердить правильность заполнения этой графы, если в моем случае подавалось 2 заявления об отмене зачета и деньги возвращались из РБ Москвы и Тульской обл. Скрин операции прилагаю вместе с заявлениями…
Прилагаю заявления, по которым была произведена отмена зачета
По заявлению — Срок уплаты должен стоять +1-2 к дате Заявления. Дата вашего Заявления — 19.04.23? Тогда срок уплаты должен быть — 21.04.23.
А в поле Дата заявление — должна стоять дата возникновения переплаты.
По Операции по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение.
Сумму переплаты ставим общую, без разбивки по бюджетам, т.е. счет учета не заполняем, т.к. с этого момента это не налог на прибыль, а сумма в «кошельке», которую можно употребить на любой налог.
Подробнее тут в блоке Снятие резерва региональной переплаты по прибыли в 1С
Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С
Дело в том, что данные заявления были поданы 19.04.2023 — еще до того, как объяснили правила определения дат. И эти заявления были успешно приняты налоговой еще до вчерашнего семинара… Деньги вернулись на ЕНС из резерва.
А в остальном, я правильно понимаю, что разбивка по бюджетам в операции Корректировка счета не влияет на правильность проведения этого документа? сам документ правильно отражает сумму пополнения кошелька?
Если заявление приняли — хорошо.
По идее да, не влияет. Вы отражаете документом пополнение кошелька.