Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста такой вопрос. 25-го мая подала уведомление, в котором было 2 блока — НДФЛ за май и страховые взносы за апрель. Потом по банку поняла, что зарплату, которую должны были выплатить 10.05 выплатили 25.05, соответственно НДФЛ с этой суммы должен попасть уже в уведомление за июнь. Но я его уже отразила в уведомлении за май и отправила в налоговую. Как правильно сейчас поступить? Можно ли просто добавить блок в уведомление от 25.06 и указать там правильную сумму за май? или надо подавать отдельное корректировочное уведомление за май? И как в этом случае быть со страховыми взносами, нужно ли их повторять в отдельном корректировочном уведомлении?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
в дополнение направляю скрин как собираюсь отправить уведомление с одновременной корректировкой НДФЛ за май
Добрый день!
Чтобы исправить ошибку, требуется подать еще одно Уведомление за отчетный период. Оно заменит собой отправленное ранее.
В новом уведомлении указываем правильную сумму налога или взносов. Количество строк в старом и новом уведомлениях совпадает.
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
Подробнее в ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С — какие бывают и как исправлять. Часть 1 пункт Ошибка в сумме.
Добрый вечер! Спасибо! т.е. исправляем только строку по НДФЛ, строку по страховым взносам не отражаем в новом уведомлении, так как ошибок по ним не было. Правильно?
Все верно.
По НДФЛ отражаете верный период и сумму.
В семинаре ниже разобрали исправление возможных ошибок
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в части зарплатных налогов в 1С. Часть 2
.