Резерв по оплате отпусков до начала 2022 года не велся. С 2023 года стали вести. Сформированили документ инвентаризация декабрем. Сам документ от 1 января. В бух. базе сформировались проводки 31.12.2023. а расходы приняты январем 2023 года. Нельзя ли сделать так, чтобы в бух базе формировались проводки датой документа, то есть 01.01.2023?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы по оплате Инвентаризация остатков
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос данных из 1с.ЗУП в 1с.БУХ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, алгоритм переноса данных из 1с.ЗУП в 1с.БУХ без использования синхронизации баз данных. До 2023 года мы…
- Резерв ежегодных отпусков в НУ С 01.01.2024 года мы приняли решение не вести НУ резервов ежегодных отпусков. В настройках учетной политики в 1С ЗУП, с…
- Инвентаризация резерва по оплате труда, документ "Списание" Добрый день! При проведении годовой инвентаризации резерва по оплате труда выявили «хвосты» по уволенным сотрудникам с положительной суммой, создали документ…
- Стоимость ДМС со сроком меньше года Добрый день, помогите пожалуйста правильно сделать операции в ЗУП. Сотрудник уволилась 19.01.24. Прикреплена к ДМС 13.10.2023. Договор ДМС получается меньше…
Статьи по этой теме
- Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? Как теперь будет учитываться НДФЛ в проводках по заработной плате? Правда ли что проводки теперь нужно выгружать дважды в месяц?…
- Как списать расхождения по страховым взносам, образовавшимся до перехода на ЕНС, в 1С? Если стартовое сальдо по страховым взносам на 01.01.2023 по данным налоговой не шло (и до перехода ЕНС всегда были расхождения)…
- Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Видео: Новая методика учета расчетов по ЕНП в 1С с релиза 1С:БП 3.0.147 Видео: Списание с ЕНС в счет уплаты…
- Алгоритм исправлений ошибки, если переход на ФСБУ 14 не выполнен вовремя в 1С В статье разберем алгоритм действий по переходу на ФСБУ 14 для тех, кто не перешел на этот стандарт вовремя. Вы…
Ошиблись в годе. Проводки сформировались 31.12.2022, а расходы январем 2023
Здравствуйте! К сожалению, документ «Резервы по оплате труда» (как и старый документ «Резервы отпусков») делает движения всегда на последний день месяца начисления. Дата документа на проводки не влияет. Настроить это невозможно.
По какой причине делали инвентаризацию январем? Начинали вести резервы с нуля?
Мы должны были вести резервы, но не вели. Благодаря вашей помощи и видео, сформировали иныентаризацию, что бы начислить резервы на остатки (нормативный метод, но расходы получились очень большими и главный бухгалтер принял решение учесть их 2023 годом. Поэтому инвентаризацию за год сформировали последним месяцем года как положено, а дату документа поставили январь, чтобы расходы приняли 2023 годом
Инвентаризация — период начисления декабрь 2022, дата документа 01.01.2023
К сожалению, автоматически сформировать движения на 01.01.2023 — не получится. в таких случаях я рекомендую в БП в документе инвентаризации резервов не ставить флажок «Отражено в бухучете». А проводки ввести вручную через Операцию. Можно, посмотрев проводки документа, заполнить по ним «Операцию», а потом сбросить флажок «Отражено в учете».