Резерв по оплате отпусков до начала 2022 года не велся. С 2023 года стали вести. Сформированили документ инвентаризация декабрем. Сам документ от 1 января. В бух. базе сформировались проводки 31.12.2023. а расходы приняты январем 2023 года. Нельзя ли сделать так, чтобы в бух базе формировались проводки датой документа, то есть 01.01.2023?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Ошиблись в годе. Проводки сформировались 31.12.2022, а расходы январем 2023
Здравствуйте! К сожалению, документ «Резервы по оплате труда» (как и старый документ «Резервы отпусков») делает движения всегда на последний день месяца начисления. Дата документа на проводки не влияет. Настроить это невозможно.
По какой причине делали инвентаризацию январем? Начинали вести резервы с нуля?
Мы должны были вести резервы, но не вели. Благодаря вашей помощи и видео, сформировали иныентаризацию, что бы начислить резервы на остатки (нормативный метод, но расходы получились очень большими и главный бухгалтер принял решение учесть их 2023 годом. Поэтому инвентаризацию за год сформировали последним месяцем года как положено, а дату документа поставили январь, чтобы расходы приняли 2023 годом
Инвентаризация — период начисления декабрь 2022, дата документа 01.01.2023
К сожалению, автоматически сформировать движения на 01.01.2023 — не получится. в таких случаях я рекомендую в БП в документе инвентаризации резервов не ставить флажок «Отражено в бухучете». А проводки ввести вручную через Операцию. Можно, посмотрев проводки документа, заполнить по ним «Операцию», а потом сбросить флажок «Отражено в учете».