УСН Доходы. Ввод остаков в НУ по ОС при переходе с УСН на ОСНО в 1С

1. Приложение  Vvod-ostatkov-po-OS-pri-perehode-s-USN-na-OSNO.pdf

   Добрый день!

   В 1С переход с УСН на ОСН не автоматизирован.
   При переходе с УСН на ОСНО остатки вводятся только по налоговым регистрам.

   При переходе с УСН на ОСНО необходимо заполнить специальные регистры по ОС:
   — ввести остаточную стоимость амортизированного имущества
   — ввести параметры амортизации по нему.

   Ввод начальных остатков по ОС осуществляется документа Помощник ввода остатков.

   Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

   Перед вводом необходимо по гиперссылке Режим ввода остатков снять флажок — Ввод остатков по бухгалтерскому учету.
   Все остальные действия такие же как в указанном материале.

   Посмотрите, пожалуйста, пример коллеги во вложении. Пример сделан при переходе с УСН Доход-Расходы на ОСН, но алгоритм тот же.

   Выполните Ввод остатков, проверьте начисление амортизации.

   Переход сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

2. Подскажите пожалуйста ввод остатков необходимо делать на 31.12.2022, перезакрыть периоды за 1 квартал и сдать уточненку по прибыли, или можно все это сделать во втором квартале (первый квартал закрыт)?

3. Правильно будет выполнить Ввод остатков -31.12.2022.
   Перепровести 1кв.
   Уточненную декларацию по прибыли можно не подавать, тк «ошибка» не привела к занижение налоговой базы.

   Порядок исправления ошибок в налоговом учете
   .

4. Подскажите пожалуйста я ввела остатки по ОС, но при закрытии месяца и расчете амортизации в налоговом учете амортизация так и не начисляется

5. Пришлите, пожалуйста, скрин как ввели остатки по одному ОС. Все закладки.

   Во втором скрине по столбцу Начислять амортизацию (в НУ) у вас стоит — Нет.
   Поэтому начисление амортизации нет.

   Жду скрин.

6. прикрепляю скрин

7. Спасибо.

   Ввела пример в базу на основе ваши данных, расчет амортизации в НУ есть.

   Давайте посмотрим документ поступления, которым изначально отразили поступление ОС в программе.

   Еще по Вводу остатков, закладка Начальные остатки.
   Блок Стоимость на момент ввода остатков — в БУ. Тут считаю сумма должна быть — 8800.. минус сумма амортизации.
   Блок Накопленная амортизация (износ) в НУ. Тут считаю должно быть указано — 0, тк накопленной амортизации по НУ нет. Проверьте ОСВ по счету 02.01 по НУ по данному ОС.

8. Спасибо , все вроде получилось

   1

9. подскажите еще такой вопрос , после ввода остатков по закрытию месяца в декабре 2022, указано учет ведется с 01.01.2023, это правильно?

10. Насколько я понимаю, да. После ввода остатков в программе отражается эта запись.

11. Я просто беспокоюсь , чтобы закрытие 2022 г. не слетело

    1

12. Вы в копии выполняли сначала Ввод остатков?
    Не должно слететь.

    Проверьте, все ли корректно в 2022.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

13. спасибо

    1

Комментарии закрыты.