Сотруднику были выплачены отпускные 26.05.23 (отпуск с 01.06.23-15.06.23). Сотрудник сломал руку и с 29.05.23 находится на больничном. Как правильно отменить отпуск?
Я сделала сторнирование в документе отпуск, ведомость на выплату не трогала, программа сама пересчитает и учтет излишне выплаченные деньги и НДФЛ? Больничного пока нет, сделала вид, что он работает весь июнь, после начисление зп за июнь 2023 (сперва аванс, потом зп), так вот при выплате аванса она не видит минус, только в зп закрывает, в регистре ндфл вроде норм все.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Ваш порядок действий верный. Поскольку отпуск еще не начался, но уже оплачен, его нужно сторнировать документом Сторнирование начислений. Программа позволит произвести сторнирование отпуска тем же самым месяцем, что и само начисление. Ведомость на оплату отпуска мы не исправляем и не удаляем, т.к. в налоговом учете по НДФЛ выплата дохода и удержание НДФЛ произошли 26/05/23. Это свершившийся факт.
Если до расчета зарплаты за май ЭЛН не поступит, перед расчетом зарплаты потребуется ввести документ Отсутствие (прогул, неявка) с видом отсутствия «Болезнь, больничный еще не закрыт».
При выплате зарплаты за май зачет переплаты по отпускным будет произведен автоматически. Может случиться, что сумма выплаченных отпускных окажется больше зарплаты за май. Тогда вся сумма отпускных зачтена не будет. В этом случае при следующей выплате уменьшение сумм к выплате и суммы НДФЛ к перечислению по Ведомости нужно будет выполнить вручную, т.к. Ведомость на выплату аванса и Ведомость на выплату межрасчетных выплат (если Ведомость формируется из-под документа начисления по кнопке Выплатить), не засчитывают задолженность автоматически.
На всякий случай приведу ссылки на нашу памятку по расчету зарплаты Памятка по расчету зарплаты в 1С 8.3 ЗУП и на статью по проверке НДФЛ при расчете зарплаты Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году
Рекомендации в статьях универсальны и пригодятся не только при сторно отпуска, но и в других случаях.
спасибо! а кадровые документы надо как-то править?
Вы имеете в виду График отпусков? Можно создать документ Перенос отпуска (Кадры — Графики, переносы отпусков – Перенос отпуска). Про перенос отпуска смотрите видео Составление графика отпусков в 1С 8.3 ЗУП пошагово, Перенос отпуска относительно графика .
что делать с приказом на отпуск?
В ЗУП 3.1 документ Отпуск сторнируется, дальше с ним никаких действий не производится. Документ присутствует в информационной базе в состоянии «сторнирован». По поводу бумажного приказа, полагаю, нужно руководствоваться внутренними локальными нормативными актами организации по документообороту. Здесь возможны варианты. На мой субъективный взгляд, лучше не уничтожать распечатанный приказ, т.к. выплата отпускных прошла. Лучше сделать где-нибудь пометку, что приказ аннулирован.