НДФЛ и регистры

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна П. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. В ведомости на выплату зарплаты не правильно подтянулся НДФЛ. Я все распровела (и начисление и выплату) и заполнила заново. НДФЛ подтянулся в ведомость верно. Но в подробном анализе НДФЛ по сотруднику и в регистре по НДФЛ сумма осталась прежняя, ошибочная. Как исправить сумму в регистре по НДФЛ?

Метки консультации: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (4)

  1. Ошибка в сотруднике Гунько

  2. Добрый день! Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» лучше формировать за период с 01.01.23 по 31.12.23, дело в том, что в ведомости указана дата выплаты 01.02.23, соответственно налог по дате получения дохода уйдёт в февраль 2023. Поэтому в период с 01.01.23 по 31.01.23 он не попал.

  3. но он отразился с минусом на большую сумму: должен был быть на 542руб, а с минусом сумма НДФЛ 549руб, разница в 7 руб зависла как осталось удержать.

  4. Можно в январе 2023 заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», программа проведет корректировку исчисленного налога.
    Но 1 руб излишне удержанного налога останется, т.к. если рассчитать:
    (22 883,83 — 1400)*13%=2 793. А в отчете удержанный налог 2 794. Сумма зачтется в следующем месяце.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перепутана организация у сотрудника по ГПХ Добрый день! с новым сотрудником заключен договор ГПХ. В базе две организации (основная и филиал). Договор заключен на филиал. Но…
  2. Начисление зарплаты Добрый день! помогите разобраться в начилении. Сотрудник на суммированном учете. Был командировке. Были сверхурочные в командировке. На сверхурочные не начисляется…
  3. В ведомости на выплату аванса ставит неправильный НДФЛ Здравствуйте. При начислении аванса за июнь исчисленный налог не совпадает с удержанным в ведомости на выплату. Разнится только у тех…
  4. 6 ндфл за 9 месяцев добрый день, в организации аванс 27 числа, в декабре считали начисление аванса за первую половину, но при выплате ндфл не…

Статьи по этой теме

  1. Категория дохода для НДФЛ (ЗУП 3.1.4) Категория дохода (также в программе можно встретить название Вид дохода) – это новый разрез расчета и учета НДФЛ. Категория дохода…
  2. Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
  3. Тест № 24. Ошибка: неправильная сумма выплаты ЗП в ведомости
  4. Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…