Добрый день, работаем в зуп корп. Сотруднику начислен аванс расчетом за 1 половину, сотр идет в отпуск, в конце месяца у сотрудника есть натуральный доход облагаемый ндфл, подскажите если дохода за вторую половину месяца не хватает чтобы удержать ндфл с нат дохода, какие возможные варианты у нас есть. По возможности вопрос Юлии Щ. или Миле, спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Натуральный доход
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в доходе и исчисленном, удержанном ндфл в регистре При начислении зарплаты за первую половину января 2024 года и ее выплате, у сотрудника обнаружили неправильную сумму удержанного налога ндфл.…
- Вид дохода при начислении аванса и зарплаты добрый день, в организации работает сотрудник на 0,25 ставки, трое детей (коды вычетов 126,127,128), в январе-феврале ндфл не было, всё…
- НДФЛ Добрый день! Подскажите, будет ли ошибкой такой порядок действий. Сотруднику в феврале начислена з/п за первую половину месяца, отпускные за…
- Расчет при увольнении в связи со смертью Здравствуйте! ЗУП 3.1.27.93. Работник умер 02.12.2023. Зарплата за ноябрь выплачивается 05.12. При расчете зарплаты за ноябрь, программа удерживает ндфл за…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
- Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ Когда возникают расхождения Расхождения между БУ и учетом НДФЛ - это ситуация когда в учет НДФЛ попадает одна сумма дохода,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если аванс оказался больше зарплаты по итогам месяца, в учете НДФЛ остается завышенная сумма…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
Здравствуйте! В таком случае часть налога останется неудержанной, и нужно будет ее удержать при следующей выплате дохода.
Добрый день, может быть и такое что во второй половине нет доходов, и если ситуация между кварталами то будет недоудержанный налог. Юлия, если мы отразим в ведомости на зп перечисление всей суммы ндфл, а у сотрудника уменьшим сумму выплаты с аванса в следующем месяце, пока думаю над таким вариантом, есть ли какие либо подводные камни у такого решения?
Добрый день!
если ситуация между кварталами то будет недоудержанный налог
я не вижу в этом что-то критичное. просто в 6-НДФЛ за квартал очистите строку с неудержанным налогом (ведь Вы его удержите, просто позже).
если мы отразим в ведомости на зп перечисление всей суммы ндфл, а у сотрудника уменьшим сумму выплаты с аванса в следующем месяце, пока думаю над таким вариантом, есть ли какие либо подводные камни у такого решения?
По этому вопросу лучше бы проконсультироваться с аудитором.
Лично мне кажется, что это искажение отчётности, потому что в Уведомлении мы отражаем удержанные суммы, а они удержаны не были.
С другой стороны налоговая от этого не в проигрыше, и даже с какой-то стороны в плюсе6 деньги она спишет с вашего счета раньше. И повода для штрафных санкций я тут не вижу.
Однако, я не компетентна давать какие-то конкретные советы по данной ситуации.
Юлия, спасибо за ответ, вопрос а аудиторов обсудили также не видит рисков, к Вам обратилась именно по поводу возможных проблем в зуп если в ведомости все же отразить ндфл, так как суммы к выплате не будет, а я слышала что программа как то соотносит ндфл в ведомости с документами основаниям и суммами в колонке к выплате в ведомости, в общем вопрос именно про зуп не будет ли каких то проблем если так сделать?
Я думаю, что в ЗУП все будет нормально, если Вы внесете в колонку «НДФЛ к перечислению» отдельную строку по докмуенту-основанию «Натуральный доход».
В колонке к выплате также этот документ основания указываем с нулевой суммой, верно?
В данном случае нет разницы: совсем не будет строки или она будет с нулевой суммой.