Добрый день! Столкнулись с проблемой при формировании декларации по НДС. Косвенный НДС уплачен отдельными платежками в срок до 20 числа. В книге покупок отражается, но при формировании Операции по ЕНС по декларации добавляется плюсом сверху (как будто он не уплачен) (см скрин 1 и 4) . Эта сумма тянется, начиная с момента работы с косвенным НДС (с июля 2022 года) (см скрин 2). В 2023 году у нас только одно поступление с косвенным НДС на сумму 68 080 (скрин 3). В январе мы поправляли руками за 2022 год, но наши изменения почему-то не сохранились. Как правильно все сделать? Как отражать уплату косвенного НДС, чтобы он учитывался как уплаченный?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сверьтесь с алгоритмом, пожалуйста, все ли так отразили в 1С.
Это до 2023
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С (до 2023 года)
Это с 2023
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Надо именно по цепочке все сверять — каждый документ, каждую вкладку. Последовательность соблюдена ли корректно.
Можете в копии базы провести необходимые правки с 2022, если требуются и проверить
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Сразу вопрос по отражению до 2023 года
1) У нас транзитная торговля. Обязательно использовать Склад: Товары в пути? Или можно сразу на нужный склад принимать поступление?
Мы покупаем товар у поставщика и сразу везем его к нашему покупателю, на наш склад не заезжая. Транспорт оплачиваем мы.
2) Мы оплачиваем сразу весь косвенный НДС за месяц, а не отдельно по каждому поступлению. А в Вашем примере получается нужно выбирать счет фактуру при оплате НДС. Как быть в этом случае? Например, у нас оплата НДС сразу по пяти поступлениям? Если дробить уже сформированную платежку на оплату, то получается, что где-то расхождения на 1 руб (из-за округлений программы). Как это обходить в этом случае?
Это не обязательно. Можете заполнить и поставить статус Сдано. Это если вы про статистический отчет.
Так вы будете в 1С для себя понимать, что отчет сдан.
Добрый день! Я имею ввиду, вот такие советы по заполнению обязательны? (см скрин) Или , если у меня в ФТС сдается из другой программы , то такие моменты могу пропускать? Также оплата у нас происходит в рублях (страна импортер- Белоруссия), то про валютные расчеты тоже информация не для меня (см скрин).
Я в бухгалтерии 1С даже не создаю отчет в ФТС. Создаю его сразу в той программе, через которую сдаю.
Это обязательно к заполнению. Делайте все по статье, пожалуйста. Вся аналитика важна и влияет на общий результат.
По транзитной торговле.
Если у вас вообще нет склада, право собственности переход от поставщика к вам в момент получения товара на складе поставщика, то используете тот склад в 1С, что для всех таких ситуаций.
Называете, как вам удобно и перемещение между складами вам уже не требуется.
Можете назвать склад Транзитный склад, Товары в пути, может быть и просто Основной склад.
Главное, чтобы всем было понятно, что это.
По оплатам НДС, если одна платежка к нескольким Заявлениям о ввозе.
Если за 1 месяц несколько Заявлений о ввозе и оплачивается косвенный НДС общей суммой, то надо сделать несколько документов Списание с расчетного счета.
Например, была платежка №100 от 06.07.2022 на общую сумму НДС 354 000. Эта сумма включает 2 Заявления о ввозе на сумму 118 000 и 236 000.
Делаем Списание с расчетного счета — Уплата налога — НДС на товары ввозимые на территорию РФ, с ПП №100 от 06.07.2022 на сумму 118т и выбираем Заявления о ввозе №1.
Копируем документ Списание с расчетного счета, опять ПП №100 от 06.07.2022, сумму указываем 236т и выбираем Заявления о ввозе №2.
Чтобы проблему зарегистрировали и устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
По копейкам в ОСВ.
Предварительно отработайте этот момент, пожалуйста,
Как убрать копейки по счету 68.42 в 1С, если Заявление о ввозе с копейками, НДС уплачен без копеек?
Сначала убираем копейки в Заявлении о ввозе, потом остальные операции и тогда копейки не будут зависать.