Здравствуйте. 14.03.23 сотрудникам выплачена з/пл. за февраль 2023 года. В ведомости на выплату в реквизите «Месяц» неверно заполнили Март 2023 вместо Февраль 2023. После проведения этой ведомости уже есть еще одна проведенная выплата с з/пл. за март 2023. Ошибка обнаружена только сейчас при расчете аванса по УСН за 1 квартал 2023 г., база по УСН (доходы) неверно уменьшается на сумму больничных листов. Как исправить реквизит «Месяц» в уже проведенной ведомости прошлого периода? Какое влияние будет на НДФЛ?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
В идеале конечно отменить проведение ведомостей, и последовательно верно перезаполнить.
Можно еще попробовать Администрирование-Обслуживание- Корректировка данных- Групповой изменение реквизитов
По ссылке добавляем нашу ведомость- скрин
На первой закладке ставим месяц 31.03.2023- у меня в примере был ошибочно указан апрель, вместо марты. На третьей закладке Зарплата- Период взаиморасчётов 31.03.2023.
Попробуйте на копии. Проверьте Сводной справкой или Подробным анализом НДФЛ.
Спасибо, за ответ. У меня все получилось. Отменила проведение, перезаполнила, все последовательно снова провела.