Мы приобретаем билеты для командировок и бронируем отели через Авиасейлс. В марте перечислили в Авиасейлс за билеты и отель для командировки за границу в апреле. Какие документы нам обязаны предоставить Авиасейлс и что запросить в апреле в отеле, если оплата была от Авиасейлса в марте. Подскажите, пожалуйста, весь алгоритм действий. Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если Авиасейлс будет выступать агентом в данном случае, вы принципал в этой схеме.
Алгоритм отражения будет по принципу рассмотренному в материале, там на примере приобретения товара, у вас будут услуги.
Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С
По поводу документов.
Авиасейлс предоставляет все документы подтверждающие расходы: билеты, квитанции из гостиницы о проживании сотрудника (на двух языках, язык страны пребывания и русский).
Акт/сч/фактура на агентское вознаграждение.
Заходила на сайт Авиасейлс, там написано, что они предоставляют весь необходимый пакет документов.
Может быть полезен материал:
Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте .
Квитанции из гостиницы Авиасейлс не предоставил. Да и как они предоставят, если отель зарубежный и летит наш сотрудник. Потому и спросила. Авиасейлс предоставляет только акт сверки и счёт-фактуру на свою моржу.
Благодарю за уточнение.
В таком случае, все подтверждающие расходы предоставляет сотрудник по прибытии из командировки.
Хотя, если организация самостоятельно оплачивает счета за проживание сотрудника в гостинице через агентство по бронированию, то у командированного сотрудника расходов на наем жилья не возникнет. В таком случае документы, подтверждающие оплату и предоставление услуги по проживанию, командированный сотрудник предоставлять организации не должен. Документы (счет, акт и счет-фактуру) организации предоставляет агентство по бронированию (или гостиница, если бы оплату производили ей напрямую).
По поводу билетов.
Используем документ «Поступление билетов» (Покупки — Поступление билетов).
Разбор вашей ситуации смотрим:
Электронные билеты в Авансовом отчете
У сотрудника, в авансовом отчёте будут отражены только суточные.
Поступление услуг через посредника, тогда по алгоритму в обсуждении:
Учет услуг связи, полученных через посредников в 1С .
Здравствуйте! Мы перечислили на оплату билетов 200, на отель 300. Стоимость билетов 190, отеля 280. Разницу Авиасейлс берёт себе. Вот как это отразить в 1С.
Приложение
Пример отражения во вложении.