Мы приобретаем билеты для командировок и бронируем отели через Авиасейлс. В марте перечислили в Авиасейлс за билеты и отель для командировки за границу в апреле. Какие документы нам обязаны предоставить Авиасейлс и что запросить в апреле в отеле, если оплата была от Авиасейлса в марте. Подскажите, пожалуйста, весь алгоритм действий. Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если Авиасейлс будет выступать агентом в данном случае, вы принципал в этой схеме.
Алгоритм отражения будет по принципу рассмотренному в материале, там на примере приобретения товара, у вас будут услуги.
Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С
По поводу документов.
Авиасейлс предоставляет все документы подтверждающие расходы: билеты, квитанции из гостиницы о проживании сотрудника (на двух языках, язык страны пребывания и русский).
Акт/сч/фактура на агентское вознаграждение.
Заходила на сайт Авиасейлс, там написано, что они предоставляют весь необходимый пакет документов.
Может быть полезен материал:
Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте .
Квитанции из гостиницы Авиасейлс не предоставил. Да и как они предоставят, если отель зарубежный и летит наш сотрудник. Потому и спросила. Авиасейлс предоставляет только акт сверки и счёт-фактуру на свою моржу.
Благодарю за уточнение.
В таком случае, все подтверждающие расходы предоставляет сотрудник по прибытии из командировки.
Хотя, если организация самостоятельно оплачивает счета за проживание сотрудника в гостинице через агентство по бронированию, то у командированного сотрудника расходов на наем жилья не возникнет. В таком случае документы, подтверждающие оплату и предоставление услуги по проживанию, командированный сотрудник предоставлять организации не должен. Документы (счет, акт и счет-фактуру) организации предоставляет агентство по бронированию (или гостиница, если бы оплату производили ей напрямую).
По поводу билетов.
Используем документ «Поступление билетов» (Покупки — Поступление билетов).
Разбор вашей ситуации смотрим:
Электронные билеты в Авансовом отчете
У сотрудника, в авансовом отчёте будут отражены только суточные.
Поступление услуг через посредника, тогда по алгоритму в обсуждении:
Учет услуг связи, полученных через посредников в 1С .
Здравствуйте! Мы перечислили на оплату билетов 200, на отель 300. Стоимость билетов 190, отеля 280. Разницу Авиасейлс берёт себе. Вот как это отразить в 1С.
Приложение
Пример отражения во вложении.