Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.19) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023.
ООО, гостиница, ОСНО, раздельный учет НДС с 01.07.22.
Продажи по коду вида операции 26, где в документах присутствует реализация с НДС 20 и НДС 0 % отражаются неверно в графе 13б «Стоимость продаж по счету-фактуре» см скрин.
А именно отражается ровно итоговая сумма продажи по данному документу со ставкой 0%, реже со ставкой 20%, когда как должна отражаться общая сумма продажи.
Отражаются данные операции по продажам в 1С через документы «Реализация» с видом операции «Товары и услуги» и Отчет комиссионера.
Есть ли техническая возможность, либо подсказка как устранить эту ошибку?
Здравствуйте!
Соберите в один файл word, пожалуйста, скрины по всей цепочке операций т.е. все документы из описания, как заполнены по всем вкладкам и движения по ДтКт — все вкладки.
И дальше отчет Книга продаж, конкретная строка по этим документам — как заполнено и как вы считаете должно быть (сумма) и по какому основанию — нормативная база.
Нужен один пример от и до для лучшего понимания ситуации.
Здравствуйте.
Прикладываем пример по документу «реализация» от 26.09.22
Следом пришлем разбор по документу Отчет комиссионера.
Прикладываем пример по Отчету комиссионера.
уточняем, в отчет агента после проведения вносились изменения, выделялась доп строкой продажа СПА-пакета с НДС 20%
и еще нюанс: по продажам юр.лицам графа 13б заполняется корректно, в тех же случаях когда в одном документе реализации есть продажи и с ндс 20 и с ндс 0, ошибка возникает только по продажам контрагенту с видом «Физ.лицо»
Прикладываем пример по Отчету комиссионера.
уточняем, в отчет агента после проведения вносились изменения, выделялась доп строкой продажа СПА-пакета с НДС 20%
и еще нюанс: по продажам юр.лицам графа 13б заполняется корректно, в тех же случаях когда в одном документе реализации есть продажи и с ндс 20 и с ндс 0, ошибка возникает только по продажам контрагенту с видом «Физ.лицо».
уточняем, в отчет агента после проведения вносились изменения, выделялась доп строкой продажа СПА-пакета с НДС 20%.
Это тоже приложите.
Нам надо полную картину сложить у себя, именно как у вас.
Приложили всё как есть, с учетом вышеуказанного пояснения по внесению изменений в отчет агента, т. е. просто пояснили. И еще нюанс: по продажам юрлицам графа 13б заполняется корректно, в тех же случаях, когда в одном документе реализации есть продажи и с НДС 20, и с НДС 0, ошибка возникает только по продажам контрагенту с видом «Физлицо».
В Отчете комиссионера в поле Способ учет НДС проставлено Блокируется до подтверждения 0% — это оказывает виляние на формирование книги продаж.
Посмотрите, пожалуйста, ответы на подобный вопросы:
Как отразить списание материалов под реализацию с НДС 0%
Формирование декларации по НДС по гостиничным услугам ставка 0% за 3 кв 2022 в 1С
.
Добрый день!
Проверьте правильность действий по алгоритму:
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
.