Программа 1С ЗУП КОРП редакция 3.1 (3.1.25.37)
Расчет заработной платы производится с 1 по 14 число следующего месяца за расчетным.
Расчет отпускных производим по мере поступления приказов. В большинстве случаев при начислении отпуска в расчет среднего заработка у сотрудников не входит последний месяц, в связи с тем, что зп еще не рассчитана. Мы поступаем следующим образом: рассчитываем документ расчета отпуска, выплачиваем сумму отпускных. После планового расчета зп, перед ее выплатой, производим перерасчет отпускных, путем исправления первоначального документа. Месяц начисления устанавливаем такой же, как и в первоначальном документе, выплачиваем вместе с заработной платой. Данный способ перерасчета отпускных успешно применялся до 1 января 2023 года. После 1 января 2023 г. наблюдаем непонятное поведение программы в регистрах по НДФЛ. Результатом является неверное заполнение отчета 6-НДФЛ за 1 кв.2023 г. Во вложениях мы направили пример перерасчета отпуска для одного сотрудника. В файле Анализ.jpg видно, что сумма исчисленного НДФЛ не совпадает с расчетной, если сумму налоговой базы умножить на 13%. Разница на сумму НДФЛ из из документа перерасчета отпуска. Также, по нашим наблюдениям, указанная сумма НДФЛ совпадает с суммой НДФЛ за первую половину месяца.
В файле Перерасчет отпуска.jpg данные по НДФЛ из регистра накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ документа Перерасчет отпуска.
Скажите, пожалуйста, каким образом, с учетом текущих изменений в программе производить начисление и перерасчет отпуска?
Что нужно сделать в программе 1С для правильного заполнения отчета 6-НДФЛ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В данный момент огромное количество некорректного поведения программы, даже без перерасчетов. Какого то волшебного механизма исправить расчеты НДФЛ нет( Каждая ситуация индивидуальна практически.
Уточните пожалуйста, почему исправляете первоначальный документ, а не пользуетесь функционалом Исправить?
После того, как пересчитываете отпуск, вы меняете ведомость? В плане сумму вы поменять не можете, но у вас же меняется база, то есть надо зайти в ведомость запомнить\записать сумму, удалить-подобрать сотрудника, зайти в расшифровку суммы и второй строкой добавить дельту по разнице без ссылки на документ-основание.
Третий вариант считать предварительно зарплату, считаем отпуск, лайфхак, как посчитать верно НДФЛ рассмотрен на семинаре Колючие вопросы по НДФЛ и Отчетности за 1 кв 2023 в 1С
первый блок видео- Ошибка расчета НДФЛ, если межрасчётный документ считается после расчета зарплаты
Исправление отпуска мы производим с помощью кнопки ИСПРАВИТЬ, создается новый документ ИСПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОТПУСКА, он у нас тем же месяцем, что и первоначальный, и делаем выплату в исправленном документе «с зарплатой»
По вопросу об отчете 6-НДФЛ ответа не вижу
Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Уточните пожалуйста какая дата указана на титульном листе 6 НДФЛ, она включает дату выплаты зарплаты с Перерассчитанным отпуском?