6-НДФЛ

Вопрос задал Ирина Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.90/10)

Здравствуйте!
Отчет 6-НДФЛ во второй раздел тянет заработную плату без учета второй выплаты марта, которая по начисленным налогам 1-го раздела попадет во второй квартал, т.е. первый и второй раздел по суммам исчисленного НДФЛ равны также.
Подскажите пжл как с этим бороться.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ирина. Очень сложно воспринять информацию без цифр и скриншотов. По описанию вопроса пока что могу дать только общие советы. На эфире 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С приводилась информация по проверке Раздела 1 с 00:36:20, для Раздела 2 с 00:42:10
    Уточните пожалуйста, в каких именно строках отчета по Вашему мнению ошибки, и какие цифры ожидаются. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.
    Спасибо за понимание.

  2. Сроки выплаты заработной платы 5 и 20 число месяца.
    Первый раздел заполнен верно. Второй раздел тянет зарплату выплаченную в этом периоде, а не начисленную, как нам на семинаре рассказывала Е.Грянина.
    Я никак не возьму в толк, что я не так делаю.

  3. Добрый день, Ирина. Ошибки в отчете я не вижу. В строке 110 раздела 2 отображается доход физических лиц за отчетный период. Доход с 2023 года в учете по НДФЛ определяется по дате выплаты в Ведомости, а не по месяцу начисления. Доход сотрудника в учете взаиморасчетов и налоговый учет по НДФЛ совпадать не будут. Для этого случая у нас есть хорошая статья, как сопоставить доходы сотрудника в учете взаиморасчетов и в налоговом учете Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ
    По скриншотам я вижу, что в зарплатном учете начислено всего за первый квартал 1 534 034,70 руб. Из них выплачено в течение квартала 1 263 395,10. Эта сумма и попадает в строку 110. Остаток за март 270 639,60 руб. выплачен уже во втором квартале. Зарплата за прошлый год, как я поняла, в 1 квартале 2023 не выплачивалась.

    Второй раздел тянет зарплату выплаченную в этом периоде, а не начисленную, как нам на семинаре рассказывала Е.Грянина.

    Видимо, инфомрация устарела. Если есть возможность, напишите пожалуйста, в каком эфире и на какой минуте Елена говорит, что второй раздел должен показывать начисленную зарплату, а не выплаченную?

Комментарии закрыты.