Аванс больше Зарплаты (Отсутствие по НН проведено позже Наисления за 1ю п.м.)

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте!
//ЗУП КОРП 3.1.24
Отсутствие НН ( с 02.03 по 30.03) ввели поздно. Аванс рассчитался за 15 дней марта полностью. Зарплата за март тоже уже начисление и выплачена (05 апреля). Долга по сотруднику не получилось — в марте были премии и разовые начисления. Заметили расхождение дохода на Справке 2-НДФЛ для сотрудника.
Достаточно ли будет сделать только корректировку Переносом данных на разницу дохода и налога?
Заранее благодарю за помошь!

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!
    Если у нас начисление марта уже закрыто и перепроводить документы нельзя, тогда у нас остается только один способ — использовать документ Перенос данных.
    Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Если нужно будет проверить учет, прикладывайте скриншоты. Вместе разберем ситуацию 🙂

  4. Здравствуйте, Мила!
    прикреплены скрины отчетов и записей в регистрах:
    — в Учет доходов — отбор по дате «зарегистрировано при начислении аванса» = 01.03.23
    — Расчет НП с бюджетом — по дате получения дохода = 29.03.23 (дата выплаты аванса)
    ЗП выплачена 14.04.23

  6. Благодарю за ожидание!
    У нас есть возможность вносить изменение в март — перепроводить документы или будет делать документ Перенос данных?
    Прошу приложить расчетный листок за март и расчетный листок за первую половину месяца марта (Зарплата — Отчеты по зарплате).

  7. Здравствуйте!
    У нас нет возможности перепроводить документы.
    Отчеты прикрепляю
  8. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    К сожалению не знаю точно Вашего релиза. Моделировала ситуацию на релизе 3.1.24.408.
    Нам нужно сделать документ Перенос данных только по 1 регистру Учет дохода для исчисления НДФЛ. Так как ндфл сам уже уменьшился на 1359.
    В документе Перенос данных будем уменьшать 10450,91. Разница в окладах.
    Для того, чтобы заполнить правильно все поля в данному документе можно открыть документ Начисление за первую половину месяца за март. Нажимаем кнопку Еще — Движение документов. И у нас будет пример, какие данные и как заполнить. Скриншоты прикладываю. Если нужно будет что-то уточнить, напишите пожалуйста.

  9. Корректировка сработала. Спасибо!
    А если перепроводить документы?
    Релиз обновили на 25ый.
    Перепроведение мартовских и апрельских документов свалится?
    В мартовском Начислении за 1ю п\м месяца, ведь, придется сотрудника пересчитывать.
    Да и в НачисленииЗП за март надо будет получить две его строки на закладке НДФЛ.
    ?

  10. Если мы будем перепроводить документы на релизе 3.1.25.37, то программа сама переопределит доход марта. Так как у нас уже выполнен документ Перенос данных, мы в итоге дважды занизим доход сотруднику.
    Поэтому, не рекомендую перепроводить документы. Мы с Вами и начали разговор, что у нас нет такой возможности:)

  11. я спрашивала «или — или».
    Или корректировка регистра, или перепроведение документов.

  12. Получается я не верно поняла Ваше сообщение от 20 апреля 🙁
    У нас нет возможности перепроводить документы.
    Если рассуждать с точки зрения,что у нас есть вопрос можно перепровести документы — то это вариант предпочтительнее. Так как Перенос данных может нам помешать в следующих релизах или при перепроведение документов.

  13. Вот мы увидели результат проведения корректировки. Будет как запасной вариант на случай, если перпроведение документов даст какой нибудь неожиданный результат.
    Перепроводить боязно — общие документы на большое количество работающих. Вдруг чего не заметим по остальным, когда будем действовать по одному сотр-у

  15. Спасибо, Мила!
    В Питере хорошая погода. Может, удасться погулять…

     1

  16. Прекрасный город. Я всегда по нему скучаю:)

  17. А, в гости? погуляем вместе!

     1

  18. Спасибо за приглашение! В этом году не планировала, но иметь в виду:)

Комментарии закрыты.