Добрый день. В январе 2023 была сформирована и сдана уточняющая декларация по НДС за 3 квартал 2022 года по причине неверно указанного Контрагента поставщика. Корректировочные счета-фактуры отражены 9.01.23г., а первичные счета-фактуры от июля-августа. Галочка не стоит для отражения в книге покупок по дате получения. Почему-то при формировании книги покупок попадают эти поступления. Ранее обращалась по вопросу правильного оформления этой ситуации, даю ссылку
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Должна ли исправительная счет-фактура по поступлению прошлого периода попадать в книгу покупок в периоде исправления в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Если не стоит флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, можно ли его проставить групповой обработкой за все периоды в 1С Добрый день! Прочитала Вашу статью: "КАК НАЙТИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ГДЕ СЛЕТЕЛ ФЛАЖОК «ОТРАЗИТЬ ВЫЧЕТ НДС В КНИГЕ ПОКУПОК ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ» В…
- Что указать в графе 2 Формирования записей книги покупок при взаимозачете Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.88.22) У нас был сфомирован документ "Формирование записей книги покупок" за 3-й квартал. Отчет "Книга…
- Корректировочные счета-фактуры за прошлый период не отражены в декларации по НДС Здравствуйте. Программа 1С 8.3. Помогите пожалуйста разобраться. За 1 квартал бухгалтер сдала декларацию по НДС без учета поступивших корректировочных счетов…
- Корректировка поступления в сторону уменьшения в текущем периоде в 1С Добрый день. Получили от поставщика несколько корректировочных счетов-фактур на уменьшение стоимости. Счета-фактуры от 30.10.2019. Корректировка от 27.11.2019. Книга покупок не…
Статьи по этой теме
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала? Перешли на работу в 1С:Бухгалтерия. В книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала. Включаются только те, по которым был ввод…
- Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
Добрый вечер. Я похоже разобралась с вопросом, но есть не большое уточнение.
После всех операций необходимо было сделать формирование книги покупок 09.01.23 года и после сдать уточненку (где и указан период отражения счетов-фактур).
При формировании за 1 квартал 2023 год я ошибочно поправила на 31.03 это формирование книги покупки от 09.01.23, сейчас все восстановила.
А вопрос следующий, теперь формирую книгу покупок от 31.03.23? Куда эти счет-фактуры не должны попасть? И в декларации за 1 кв.23 где-то должны быть отражены эти счета-фактуры или нет? Подскажите пожалуйста, какие то операции мне необходимо еще сделать?
Добрый день! Отлично, что разобрались!
Да, теперь формируете книгу покупок за 1 квартал 2023. Счет-фактуры не должны задублироваться и не должны попасть в текущую декларацию.
Исправления отражаются только в доп.листах и уточненной декларации в том квартале, по которому вносятся исправления (3 кв. 2022).