Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) Поставщик топлива выдал к счет-фактуре декабря 2022 исправление в январе 2023 года. (уменьшена только стоимость топлива). Как правильно сделать в программе, не затрагивая 2022 год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки прошлого года в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- БП 30: "Разъезжается" 19.03 по аналитике "Способы учёта НДС" Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.61). Поступило в 2021 топливо, способ учёта НДС проставлен "Распределяется". Входящий НДС был полностью…
- Раздельный учет НДС Добрый день! В организации ведется раздельный учет НДС. Не корректно закрывается 19сч. Как исправить данную ситуацию. Это топливо. В 2022…
- Распределение НДС. Зависла сумма на 10 счете при нулевом количестве в 1С Добрый день! БП 3.0 (3.0.132.32) В организации ведется учет топлива на счете 10.03.1 . При поступлении и списании топлива указывается…
- Как поменять Вид операции в документе поступления, который получен по ЭДО в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2573). Поступили документы по ЭДО на оптовую партию ГСМ. Оприходовать нужно на склад. Топливо куплено не для…
Статьи по этой теме
- Путевые листы в 1С 8.3 — пошаговая инструкция Путевой лист — один из документов, на основании которых производится списание ГСМ. Оформление путевого листа в небольших организациях чаще производится…
- Учет ГСМ с 2021 Мы приходуем ГСМ для автомобиля, на котором ездит директор, на счет 10.03 «Топливо». Является ли данное топливо запасом по ФСБУ…
- Ввод остатков по счету 10.3.2 Топливо в баке в 1С Для использования функциональности Путевые листы в программу Бухгалтерия 8.3 необходимо ввести начальные остатки топлива в баке каждого автомобиля. Есть 2…
- Приобретение ГСМ по топливной карте с доп. расходами в 1С Приобретаем ГСМ по топливным картам и работаем с Функциональностью Путевые листы в 1С . Получаем от поставщика отчет по топливу.…
Здравствуйте!
По налогу на прибыль нужно будет сдать корректировочную декларацию, заполненную вручную.
Корректировку налоговой базы нужно делать в том периоде, в котором вы ранее учли в расходах стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) (п. 1 ст. 54, ст. ст. 272, 318 — 320 НК РФ, Письма Минфина от 16.04.2019 № 03-03-06/1/26985, от 12.07.2017 № 03-03-06/1/44103, от 14.02.2017 № 03-07-09/8251).
По НДС, корректировка стоимости по согласованию сторон (не из-за вашей ошибка), при уменьшении стоимости поставки в книге продаж отразите корректировочный счет-фактуру от продавца с кодом 18 (п. 14 Правил ведения книги продаж от 26.12.2011 № 1137, п. 10 ст. 172 НК РФ).
Алгоритм отражения в программе, смотрите в материале:
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С .
Добрый день! Благодарю за ответ, все получилось
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🙂