Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.61).
Поступило в 2021 топливо, способ учёта НДС проставлен «Распределяется».
Входящий НДС был полностью принят к зачету в 2021 году.
При списании в 2022 году остатка топлива возникает проводка, создающая «раскосяк» по способу учёта НДС.
Что мы делаем не так ) ?
С уважением,
Григорий
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Григорий!
Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД), Распределение НДС.
Добрый день, Татьяна!
Прилагаю
Здравствуйте, Григорий.
Вышлите, пожалуйста еще карточку счета 10.03.1 за декабрь 2021 г.
Добрый день, Татьяна!
Прилагаю.
С уважением,
Григорий
Здравствуйте, Григорий!
Попробуйте на копии базы перепровнсти документы за декабрь, выполнить распределение НДС и заново заполнить документ Формирование книги покупок. Удалить и оформить заново документ Расход материалов.
Если ситуация не изменится сформируйте универсальный отчет по регистру Регистр накопления — Раздельный учет НДС. Сделайте отбор по документу поступления.
Вышлите скрин документа Расход материалов с проводками.