Добрый день, подскажите, пожалуйста, верно ли отражаются уплаченные в январе страховые взносы за декабрь на дату 31 января 2023 г. как Зачет аванса по единому налоговому счету? Взносы и НДФЛ за декабрь были уплачены 16 января. На эту же дату сделана Операция по ЕНС. Логичнее было бы отражение в расходах на дату уплаты. Также смущает, что Операция отражается в книге как зачет аванса, несмотря на более позднюю дату уплаты взносов. Подскажите, пожалуйста, как должно быть правильно.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Скрины прилагаю
И еще, если можно, уточню: в КУДиР за март в расход встает вся сумма НДФЛ за март на последнюю дату месяца ( в момент начисления зп), а не на дату уплаты НДФЛ, а в расход в части ЕНС (зачет аванса по ЕНС на 31.03) попадает сумма НДФЛ, которую я не могу идентифицировать. Где я могу посмотреть, почему именно эти суммы попадают в книгу? И можно ли как-то исправить эти движения?
На всякий случай еще добавлю, что в феврале-марте была выплата арендной платы сотруднику организации, удержан НДФЛ (отражен через операцию по учету НДФЛ), а также начислены и выплачены частично дивиденды.
Добрый день! Сейчас наблюдается проблемы при учете по УСН НДФЛ с дивидендов и НДФЛ с аванса, рекомендуется установить релиз 3.0.135.16.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Программа расходы принимает суммы, когда происходит взаимозачет:
1. Расходы начислены, потом оплачены. В КУДиР они попадут документом оплаты.
2. Расходы оплачены, потом начислены. В КУДиР они попадут документом начисления.
Т.е. всё зависит от остатков в регистре «Расходы при УСН».
Приход — начисление, Расход — уплата.
Т.к. сейчас перечисленный налог отражается автоматически при проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету», то рекомендуются сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нём мы увидим в колонке «Перечислено налога» как он распределился.
Спасибо! Установлен последний релиз.
В части НДФЛ с арендной платы тот же алгоритм? Программа ставит его в расход на дату уведомления? так как именно в этот момент он уходит со счета 68.01, или как-то иначе?
Елена, я перепровела все документы с начала года, обновила программу еще раз, но ошибка не уходит: на 31 марта в КУДиР встает сумма НДФЛ, исчисленная в документе Начисления зарплаты от 31.03.23. Вручную эту сумму никак не убрать. В результате занижается база по УСН и налог считается неверно. Если смотреть Универсальный отчет, то там вообще непонятные суммы приходов и расходов по УСН. Скрины прилагаю
Добрый день! Да, сейчас есть такая ошибка в программе, пытаюсь её зарегистрировать у разработчиков. Уточните, пожалуйста, когда выплачена зарплата за март 2023 (за вторую половину месяца)?
Окончательный расчет по зарплате был 14 апреля.
Да, по аренде алгоритм такой же. Сейчас можно перечисленный налог по ней не указывать, только удержанный. Программа при закрытии месяца перечисленный должна отразить автоматически.
Программа отражает закрытием месяца уже после формирования уведомления? То есть налог удержан и перечислен 25 марта, уведомление сформировано 25 апреля, значит в расход НДФЛ по аренде за март попадает 31 апреля, при проведении регламентной операции? Фактическая разница в дате удержания/уплаты и включения в КУДиР составит более месяца (то есть в разных периодах)?
Добрый день! Вчера удалось «поймать» ошибку по НДФЛ и отправить алгоритм воспроизведения разработчикам.
Ошибка в программе в следующем: если сумма начисленного НДФЛ за январь 2023 меньше, чем сумма, которую мы показали в уведомлениях за период с 01.01.23 по 22.02.23, то программа в регистре «Расходы при УСН» фиксирует переплату и принимает её к расходам в марте 2023. Хотя если суммировать данные по уведомлениям за период 01.01.23 по 22.02.23 и отдельно суммировать начисленный НДФЛ за январь 2023 и февраль 2023 — её не будет.
Пока как способ обхода можно скорректировать движения в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» за март 2023
Елена, спасибо большое за желание помочь! Радует, что это программная ошибка, а не ошибка сотрудника. Пока изменили сумму НДФЛ, попадающую в марте в КУДиР вручную на нужную, лишнее убрали. Налог УСН также посчитали вручную корректно. Уведомление по УСН за 1 кв. сформировали на нужную сумму, также заполнив вручную. Ждем исправления от разработчиков. Тогда заново все перепроведем и, надеемся, все встанет за полугоде как нужно. Надеемся, Профбух8 проинформирует об исправлении разработчиками программной ошибки в учете НДФЛ.
Добрый день! Для исправления ошибки разработчики сегодня выпустили патч EF_30179900.
Елена, спасибо большое! Попробую обновиться и перепровести документы.