НДФЛ декабрь 2022 разница из-за 15% и 13%

1. Здравствуйте!

   Теперь в бух базе на 70 счете висит по ним кредит.

   Я правильно понимаю, что вначале до исправления у вас в «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь была ставка 15%? После внесения корректировок аванс остался с 15%, а декабрьская сумма, которая была выплачена в январе, пересчиталась по ставке 13%?

   Если все так, тогда все верно получается. Ведь изначально НДФЛ был больше и следовательно сотруднику выплатили меньше. Например, начислено за вторую половину было 10000 руб., НДФЛ = 1500 руб. Выплата = 8500 руб. После перерасчета НДФЛ стал 1300 руб. По идее мы сотруднику должны были выплатить 8700 руб., а выплатили 8500 руб. Т.е. не доплатили 200 руб., которые и висят в кредите до следующей выплаты.

   Но последний шаг не понятен.

   Что не получается сделать? В описанной ситуации изменения вносились в январе по «горячим следам», поэтому было задействовано «Начисление зарплаты и взносов» за январь. Вы сейчас изменения тоже хотите январем сделать или другим месяцем?

   Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022-2023 года после того, как вы сделали все шаги по Ведомости с декабрьской зарплатой в январе.

2. Добрый день!
   Вот пример сотрудника.
   Мы эти исправления вносили в феврале. Соответственно, с февралской ЗП пошел перекос в БухБазе
   Мне просто не понятен сам алгоритм действий, описанный в статье.
   Сейчас по этом сотруднику висит кредит на 70 счете в размере 5 173р.

   1. Здравствуйте!
      К сожалению, отчет не прикрепился по сотруднику.

4. Добрый день!
   Продублировала

   1. Здравствуйте!
      Спасибо за данные. Жаль, что за 2022 г. прислали не полный отчет. Поэтому вопрос: По итогам 2022 года исчисленный, удержанный и перечисленный одинаковые без всяких возвратов?

      Вопрос в прошлом комментарии писала. К сожалению, не написали ответ. Еще раз дублирую.
      Я правильно понимаю, что вначале до исправления у вас в «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь (за вторую половину месяца) была ставка 15%? После внесения корректировок аванс остался с 15%, а декабрьская сумма, которая была выплачена в январе, пересчиталась по ставке 13%?

      1. Добрый день. Прикладываю отчет за 22 год полностью. Да, исчисленный, удержанный и перечисленный одинаковые.

         До исправления в «Начислении зарплаты и взносов» за декабрь ставка была 13%, т.к. выплата происходила в январе и ЗУП пересчитал сумму за весь месяц по ставке 13%. А, т.к. мы платили аванс в декабре, и считали ставку 15%, произошел этот перекос, который мы в последствии исправляли.
         Что должно было быть: аванс по 15%, зп по 13%
         Но при выплате зп за декабрь: пересчет ставки НДФЛ с аванса (т.е. доплата до НДФЛ 13%) и зп по ставке 13%
         Соответственно впоследствии мы пытаемся привести все к тому, что должно было быть

         1. Здравствуйте!
            А в 1С:Бухгалтерию после перерасчета сумм по авансу с 13% на 15% вы изменяли суммы в «Отражении зарплаты в бухучете» по НДФЛ или создавали второй документ «Отражение зарплаты в бухучете», чтобы обновить данные по исчисленному НДФЛ за декабрь?
            Если нет, то попробуйте в декабре создать второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» и автоматом его заполнить. Туда должна подтянуться разница по исчисленному НДФЛ.

         2. И я правильно поняла, что выплата по авансу декабря прошла с учетом пересчитанной ставки с 13% на 15%?

5. Добрый день.
   В 1с Бухгалтерии мы не правили ничего (из-за этого и проблемы с 70кой). Все изменения проходили в ЗУП. На текущий момент при создании в ЗУПе отражения зп в бух учете за декабрь ничего не подтягивается. В бух базу отражение синхронизируется из ЗУПа. Замостоятельно Бух база его не заполняет.

   Немного не поняла вопрос: был ли выплачен аванс из расчета -15% НДФЛ? Да.

   1. Здравствуйте!
      Вы в первом сообщении прислали ссылку на последовательность действий по перерасчету. Вы делали второй шаг с этой страницы?
      В документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь перейдите на вкладку «НДФЛ». По сотрудникам с 15% выделяйте их строку и нажимайте правой клавишей мыши (вызовите контекстное меню). Далее выберите «Пересчитать сотрудника». Должно появится две строки с декабрьским НДФЛ (с 13% и 15% или только 15%) и январским — с 13%
      Если да, то какая сумма получилась по двум строкам? Сравните эту сумму с налогом, который загрузился в документ «Отражение зарплаты в бухучете» за декабрь на вкладке «Начисленный НДФЛ». Есть отличия?

6. Да, мы воспроизводили указанный шаг: В документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь перейдите на вкладку «НДФЛ». По сотрудникам с 15% выделяйте их строку и нажимайте правой клавишей мыши (вызовите контекстное меню). Далее выберите «Пересчитать сотрудника». Должно появится две строки с декабрьским НДФЛ (с 13% и 15% или только 15%) и январским — с 13%

   В отражении зарплаты в бух учете и начислении зп и взносов за декабрь разница в НДФЛ по сотрудникам как раз на те суммы, которые висят сейчас на 70ке

7. наверное нам просто нужно в бух базе создать новое отражение зп и внести туда суммы НДФЛ, которые у нас расходятся?

   1. Здравствуйте!
      Все верно. Можно создать второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» и заполнить суммы НДФЛ, по которым есть различия.

8. спасибо!

Комментарии закрыты.