Подробный Ндфл не по всем идет

Вопрос задал Лилия К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/premiyu-vyplatili-otdelno-v-kontse-goda-no-ne-pokazali-etogo-v-vedomosti.html/comment-page-3#comments
Нужно выровнять Ндфл перед окончательной выплатой за декабрь 2024.
Выплачиваем зарплату за 2024 год.Премию за декабрь начислили и выплатили межрасчетной выплатой, как нужно. Теперь зарплату за декабрь 10 января выплачивают.Сформировала подробный анализ Ндфл и есть по некоторым хвосты.
Например по одному сотруднику по январю 2024(премию за декабрь 2023), оказалось что есть еще одна премия а выплата стоит 10 январем 2024г.Как это подправить корректно?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (150)

  1. с 32 рублями не разобралась, почему они выходят?! их нигде не видно что они лишние>>>>на это подскажите

  2. Какое-то начисление -245,43 и налог -32 руб, с 2023 г еще тащится.
    В августе и декабря только не выходит эта красная строка, зато с с сентября возвращается и сумма неверна в сентябре . Почему оно появилось

  3. При зачете аванса программа так периодически распределяет доходы между месяцами: с одного убирает, в другом ставит. И скорее всего последняя выплата была без учете этого перераспределения, отсюда на остатке 32 рубля.

    1. какая последняя выплата?вы о чем?как исправить то, не идут суммы сентября и декабря

  4. Пробую сформировать ведомость за январь 2024 выдает 32 рубля к выплате и указывает начисление за первую половину января

    1. Получается при выплате за ноябрь не был учтен данные перерасчет.
      Можно в декабре 2023 провести техническую ведомость на выплату данной суммы. И документом «Операция учета НДФЛ» снять 32 рубля удержанного налога.

      1. потом надо перепроводить ведомости или начисления?На демо базе не делит ничего

        1. Нет, не нужно.

  5. Если ставлю ведомость то появляется долг за сотрудником, как быть чтоб попал в 6 ндфлтолько 1040 без 32 руб

    1. Можно провести документ «Перенос данных» по регистру накопления «Зарплата к выплате», что закрыть задолженность в ведомости. Но на заполнение 6-НДФЛ это не повлияет. Для удобство ввода движение по регистру можно посмотреть в самой ведомости, если зайти справа в меню Ещё — Отчеты — Движения документа. Потом ведомость распровести.
      Здесь необходимо провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладку «Удержано по всем ставкам».

      1. какой датой и месяцем?январем 24?

      2. Сделала перенос данных декабрем 2023 в 6 ндфл ничего не изменилось.Нужно январем делать или декабрем 2024?

  6. Думала найти реальную причину этих 245, 43, ну это нереально видимо

  7. Сумма в 6 ндфл все равно не меняется

  8. Как вариант можно в декабрьской ведомости сумму НДФЛ уменьшить на 32 рубля.

      1. Декабрь 2023.

        1. от 10 января 24 г которая?

  9. долг работника появился, а в 6 ндфл 32 рубля так и стоят.
    Они премию удержали в 2023 г, поэтому мы премию переделали в тот период

  10. Можно в ведомости «Ведомость в банк 0000-000069 от
    28.12.2024» в колонке «НДФЛ» сумму уменьшить на 32 рубля. А долг в 32 рубля выплатить по технической ведомости.

Комментарии закрыты.