Зарплата была выплачена последним днем месяца попадает ли она в отчет 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Ирина С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Сроки выплаты зарплаты у нас 15 и 30(31) числа, в марте была выплачена полностью заплата 30 марта 2023 г. Подскажите пожалуйста, она попадет в отчет 6-НДФЛ? И в отчете нужно сам налог указать сумму полностью начисленный налог, но уплаченный будет меньше на сумму второй половины окончательно расчета за март? Отчет прилагаю. Заранее благодарю.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (27)

  1. Добрый день!

    Раздел 1 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 заполняется удержанным налогом за период с 01.01.23 по 22.03.23 — 1 квартал 2023

    В него зарплата, выплаченная 30.03.23 не попадёт.

    Раздел 2 6-НДФЛ заполняется данными за период с 01.01.23 по 31.03.23 согласно Письму ФНС России от 06.03.2023 N ЗГ-3-11/3160@.

    В раздел 2 зарплата за марта 2023 попадёт полностью при условии, что 30.03.23 она была выплачена и был удержан налог.

  2. Добрый день, Елена. Спасибо за ответ.
    Если я правильно поняла, во 2 разделе указываю сумму дохода за все три месяца и март полностью, так как зарплата выплачена 30 марта. А в 1 разделе налог начисленный и уплаченный будет без суммы второй половины марта?

  3. Добрый день! Да, всё верно.

  5. Добрый день!
    Хотела проверить заполнение по разделам отчета 6-НДФЛ, но почему то не формирует ничего и где можно посмотреть ваши загрузки по ведомостям?
    Заранее благодарю.

  6. Добрый день! Можно попробовать убрать отборы:


    Или вернуться к исходным настройкам, меню справа Ещё — Стандартные настройки:

  7. Спасибо вам, Елена.
    Но пробовала так и так, все равно ничего не формирует.

  8. Странно. Отчет может не работать, если зарплата начисляется сводно или перегружается из ЗУП, но здесь такого нет.

  9. Можно сформировать отчет «Анализ НДФЛ по датам получения дохода». Суммы в уведомлении — это суммы из колонки «Удержано налога», а период уведомления можно отследить по колонке «Дата получения дохода»:

  10. Вот, что у меня получилось (во вложении), колонки удержано нет, хотя в настройках галочка стоит.

    1. Программа удержанный налог регистрирует при проведении документа «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» на выплату сотрудникам, в указанных документах должна быть ведомость на выплату с заполненной колонкой «НДФЛ».

  11. Елена, подскажите пожалуйста, у меня в марте месяце зарплата была выдана 30 марта, а начислять надо 31 марта или когда выплачивается по факту? Заранее благодарю.

  12. Начисляем 30-го и указываем дату выплаты 30, вот тут:

  13. Программа удержанный налог регистрирует при проведении документа «Списание с расчетного счета», это когда будет проведена платежка на ЕНС?

    1. Нет, платежка на выплату зарплаты.

  14. Иногда у пользователей бывают загружены банковские выписки, но вид операции по зарплате не установлен, они проходят как прочий расход, отсюда ошибки по учету зарплаты и НДФЛ,

  15. Но платежи на выдачу зарплаты за март, проведены 30 марта, т.е. Списание с расчетного счета есть.

  16. И вид операции по зарплате установлен «Перечисление заработной платы работнику», все равно не формирует удержанный налог

  17. И вид операции по зарплате установлен «Перечисление заработной платы работнику», все равно не формирует удержанный налог

  18. Ещё может быть такая ошибка, если в ведомости не заполнена колонка НДФЛ.

  19. В ведомости заполнена колонка НДФЛ.

  20. Елена, подскажите пожалуйста в отчете 6-НДФЛ в разделе 2 строки 140 и 160 должна быть сумма одинаковая? или исчисленная это одна сумма, а удержанная, эта та сумма, которая была выплачена? (скриншот во вложении). Заранее благодарю.

  21. Добрый день! Строка 140 и 160 в большинстве случаев будут равны. Исключения: натуральные доходы — у них дата получения дохода и дата удержания налога отличаются; зарплата за декабрь 2022, если она выплачена в 2023 году и НДФЛ с аванса не удерживался 140 строка будет меньше 160 на сумму аванса.

  22. У меня по-моему так и получается, что зарплата за март выплаченная 30 марта, которая входит в облагаемую базу в первый раздел отчета а НДФЛ только по аванс с марта и получается, что в строке 140 сумма с общей базы а налог меньше на сумму которая была выплачена без второй половины , т.е. окончательного расчета за март. Правильно?

  23. У нас в раздел 1 6-НДФЛ должны попасть выплаты с 01.01.23 по 22.03.23. А в раздел 2 — с 01.01.23 по 31.03.23.

    Т.е. в раздел 1 попадет только аванса, а в раздел 2 и зарплата, выплаченная 30.03.23

  24. Елена, большое спасибо! Вопросов больше нет.
  25. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.