НДФЛ перечисленный меньше на сумму налога со второй половины зарплаты в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена* К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь. Работаем к конфигурации БП (баз), редакция 3.0.134.23. Расчет зарплаты в этой же программе. Аванс выплачивается 15 числа, зарплата последним календарным днем расчетного месяца. После выплаты ЗП за март от 31.03.2023 (в.т.ч. оформлено начисление, заполнены ведомости в кассу и банк, проведены РКО и списание с р/с, проведено уведомление ЕНС и закрытие месяца), НДФЛ исчисленный и удержанный отражаются в марте в полной сумме, а перечисленный — меньше на сумму налога 2 пол. ЗП за март. Во вложенных файлах скрины ошибки смоделированной на одном человеке. Помогите, пожалуйста, разобраться. Обновили программу до последнего релиза, установили все патчи. Перепровели все документы. Результат тот же(((

Метки консультации: Перечисленный НДФЛ
Все комментарии (13)

  1. Добрый день! Необходимо посмотреть в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, не нарушена ли последовательность проведения документов по времени. Иногда бывает выплата проведена раньше, чем начисление, влияет даже секунда.

    Также нужно посмотреть в проводках в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счета» в марте 2023, нет ли в регистре накопления «Расчет налоговых агентов по НДФЛ» платежек за прошлые периоды.

  2. А как можно время проведения назначить прямо в документе Начисление зарплаты? И есть ли возможность вывести поле «планируемая дата выплаты» в БП ?

    1. Добрый день! Нет, в самом начислении время устанавливается автоматически, а в документе выплаты лучше время ставить позже начисления. Например, на скриншоте сначала идет выплата, потом начисление. Потому что иногда программа такую последовательно регистрирует как авансовый платеж.

  3. Всё зарегистрировано временем 23.59.59, проведены последовательно: начисление, РКО, закрытие месяца (см.вложенный файл) Результат не изменился

  5. Попробуйте документ «Начисление зарплаты» от 31.03.23 провести 30.03.23, далее перезакрыть март 2023, после перечисленный налог не появится.

  6. Уже пробовала, ничего не меняется(

  7. Ещё может быть проблема с Уведомлением. При его проведении в регистре проставляется срок уплаты:

    Некоторые пользователи писали, что срок проставился неверно и налог не зачитывался. Можно ещё попробовать закрыть апрель 2024 — если эта та ошибка, то программа признает налог перечисленным в следующем месяце.

  8. Если мы ЗП выплачиваем 31.03.2023, то уведомление для НДФЛ по этому доходу должно формироваться 23.04.2023, соответственно срок уплаты будет 28.04.2023. Так?

  9. Елена, я правильно понимаю, чтобы начать формировать отчет 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 г. мы должны выплатить зарплату (ведомость и списание с р/с от 31.03.2023), закрыть месяц март2023, затем создать документ уведомление от 23.04.2023 (не пересылать его в ИФНС. так как у нас до этой даты ещё будут выплаты) и к тому же закрыть месяц апрель2023 ?

  10. Нет, закрывать месяц не обязательно, уведомление тоже на заполнение 6-НДФЛ не влияет.
    Должны быть обязательно проведены ведомости на выплату, в них указан НДФЛ и на основании ведомости создан платежный документ «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных». Т.е. для заполнения 6-НДФЛ программе требуется только удержанный налог.
    В годом отчете потребуется ещё и перечисленный.

  11. Спасибо большое, что помогли разобраться!
  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычет на ребенка и перерасчет НДФЛ в 1С Добрый день! Хотела провести в программе вычеты на детей сотрудников. Ввела операцию Заявление на вычеты по НДФЛ 31.03.2024 года. Месяц,…
  2. Доначисление (перерасчет) зарплаты в ЗУП 3.1 Здравствуйте! ЗУП 3.1.5.129. После расчета и выплаты зарплаты за февраль обнаружилось, что у сотрудника, работающего неполный рабочий день, неправильно рассчиталась…
  3. Разделение ОС (помещение) на несколько ОС Добрый день. Организация на УСН 6%. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644),Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.67). Имеет в собственности помещение. Стоит в…
  4. Начисление заработной платы 15 и 30 числа в 1С Добрый день, зарплату начисляем в бухгалтерии, аванс 15 числа, выплата зарплаты 30 числа, поставили в настройках, но для зарплаты стоит…

Статьи по этой теме

  1. Сдельный заработок + Начисление за первую половину месяца (ЗУП 3.1.9) Появилась возможность установить флажок Начисляется при расчете за первую половину месяца для вида начисления с назначением Сдельная оплата труда и…
  2. Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
  3. Создание ведомостей из начисления аванса (ЗУП 3.1.37.14) В прогрессивной ветке ЗУП 3.1 реализовали давно ожидаемый функционал - Ведомость на выплату аванса теперь можно формировать прямо из документа…
  4. Памятка по расчету зарплаты в ЗУП 3.1 в апреле 2026 В апреле 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за март 2026 года, а также аванс на апрель. Зарплата за…