Неправильная сумма удержанного и перечисленного налога по сотруднику в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Cветлана Н.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. По одному сотруднику в марте 2023 сумма удержанного и перечисленного налога отличаются от суммы исчисленного налога на 3546. Сотрудник не ходил в отпуск и не болел. Где посмотреть из-за чего возникла разница?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (15)

  1. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 скорее всего удержанная сумма ушла в апрель или НДФЛ не полностью указан в мартовской ведомости.

     1

  2. Елена, добрый день. В ведомости действительно неправильный НДФЛ ставит программа.Я поправила руками и тогда все легло как надо.Сформировала отчет АНАЛИЗ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчета с сотрудниками .Вылезла сумма в марте 100052 в графе перечислено налога. Подскажите как исправить и где что проверить?

  3. Добрый день! Необходимо перезакрыть месяц, перечисленный налог сейчас регистрируется регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету».

  4. Елена, добрый день.Перезакрыла месяц.В отчете АНАЛИЗ НДФЛ ПО МЕСЯЦАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА И МЕСЯЦАМ ВЗАИМОРАСЧЕТА СОТРУДНИКАМИ ЗА 1 квартал 2023 ничего не поменялось. Таже сумма 100052 торчит под мартом 2023 перечислено налога в пустой строке. И как ее убрать оттуда непонятно.

  6. Елена,добрый вечер.Эта сумма 100 052 появляется только в общем отчете по всей организации АНАЛИЗ НДФЛ ПО МЕСЯЦАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА И МЕСЯЦАМ ВЗАИМОРАСЧЕТА СОТРУДНИКАМИ ЗА 1 квартал 2023 без выбора конкретного сотрудника.Сводные справки формируются корректно.И если выбирать по конкретному сотруднику-тоже все корректно. Только в общем своде она торчит в пустой строке марта.

  7. Добрый день! Попробуйте расшифровать сумму до поля «Регистратор» и «Сотрудник», видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0fqlpVzi5v
    У Вас сумму внутри месяца, поэтому по ней должен быть документ-регистратор.

  8. Елена,добрый вечер.Сформировала по году.Скрины с расшифровкой регистратор и сотрудник прилагаю.

  9. Здравствуйте! Похоже на ошибку в отчете, иначе бы был регистратор.
    Без регистратора может проходить сумма по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)», видео по проверке высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0fYjrVz6kl
    Если остатков в регистре нет, значит всё нормально.

  10. Елена,добрый день.
    В регистре есть сумма 42124 и когда выбираю сотрудника такая же сумма 42124.В общей за год в пустой строке 70464.
    Я так понимаю что мне не надо на эти цифры вообще не обращать внимания? Или я неправильно Вас поняла?

  11. Можно их закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную». В документе заходим справа в меню Ещё — выбор регистров, выбираем «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» и добавляем движение с видом «Расход» на сумму остатков.

  12. Добрый день.Сделала.Высылаю скрины двух отчетов.Сводная справка 2 ндфл и АНАЛИЗ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчета с сотрудниками. В последнем отчете ничего не изменилось.Эта сумма по-прежнему там торчит.

  14. Добрый день! В документе «Операция введенная вручную» не указана ИФНС. Скриншот прилагаю.

  15. Елена, поставила ИФНС.Все встало на свои места.Большое спасибо за помощь.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отчет Сводная справка 2-НДФЛ в 1С Добрый день. Учет заработной платы ведется в Бухгалтерии предприятия КОРП. При формировании отчета "Сводная" справка 2-НДФЛ за январь 2023 года…
  2. Как изменить ставку туристического налога в 1С Добрый день. С 01.01.2026 ставка туристического налога должна быть 2%. Программа «Бухгалтерия 8», установлен релиз 3.0.193.19. За январь в справке…
  3. Сроки подачи Уведомления по налогу на доходы иностранных организаций Здравствуйте ! В январе и феврале у нас были выплаты дохода иностранному юр. лицу , с которых мы удержали 20…
  4. Возврат налога на прибыль Добрый день! Наша организация является плательщиком налога на прибыль. Авансовыми платежами за 1 и 2 кв были начислены и уплачены…

Статьи по этой теме

  1. Обновление ставки транспортного налога в 1С В этой статье подробно рассмотрим: механизм обновления ставки транспортного налога; порядок хранения в 1С ставки транспортного налога; на основании каких…
  2. Проверка расчета налога при УСН (доходы) в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
  3. Проверка расчета налога при УСН доходы-расходы Рассчитывается сумма налога за год стр. 273 Раздела 2.2. декларации Рассчитывается сумма минимального налога стр. 280 Раздела 2.2. декларации Если…
  4. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…