Как сформировать сальдо ЕНС в 1С в 2023 году

1. Здравствуйте!

   Если по 68 счету были остатки по госпошлине, экологическому сбору, которые не формируют ЕНС — их просто вручную удалить из операции, которая формируется автоматически?

   Верно.

   Если мы платили ежемесячные авансовые платежи по прибыли, согласно декларации за 9 месяцев, а фактически — начисленный налог за 2022год, после сдачи декларации в марте 2023 стал меньше, как это учесть в операциях в 1С?

   Сделайте документ Операции — Операции по счету — Операция — Корректировка счета — Вид движения Пополнение в который попадет сальдо на 31.12.2022 по Дт 68.04.1

   Так же этот документ формируется из Помощником по переходу на ЕНС на 01 января 2023

   Проверьте корректность переноса и при необходимости откорректируйте данные — например, в части налога на прибыль в РБ.

   Сумма переплаты региональной части налога на прибыль:

   — в сальдо ЕНС не входит, если на нем нет отрицательного остатка;

   — при возникновении отрицательного сальдо по ЕНС он будет погашаться в том числе за счет этой переплаты.

   Дополнительно
   Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

   Какие нужно делать операции в 1С, чтобы отражать уплату расчетных ежемесячных платежей по прибыли. Как отражать в 1С, если есть начисление авансовых платежей по прибыли к уплате по декларации, но они не будут оплачиваться фактически, тк уже образовалась переплата. Будут ли эти операции фиксироваться на счете 68.04 или всё вместе на счете 68.90

   Нужно сформировать Операцию по ЕНС автоматически из раздела Главное — Задачи организации.
   Документ Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (Начисление)
   проводка Д 68.04.1 К 68.90
   Таким образом формируется совокупная обязанность по уплате налога на прибыль на ЕНС (п. 5 ст. 11.3 НК РФ).

   Посмотрите, пожалуйста
   Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 в 1С (25.04.23)
   .

Комментарии закрыты.