Добрый день дорогие эксперты, столкнулись с проблемой.
Сотрудник увольняется 28.03, перед этим был начислен аванс 12596,64 (по тарифу 7198,08+5398,56 ежем. премия), в подродном анализе по НДФЛ эта сумма тоже отразилась, НДФЛ исчислился и все вроде бы хорошо, НО
28.03 сотрудник увольняется, делаем расчет увольнения получается к начислению 24782,57 ( по тарифу 13196,48+1679,55 за ночн. время+ 9906,54 компен.отпуска),
(по нашему положению об оплате труда, если человек не отработал полный месяц, то ежем.премия не выплачивается), но в аванс она начислялась,
в итоге за месяц должно: начислено по документу увольнение от минусоваться суммы начисленные за 1 половину месяца и в подробном анализе отразится сумма по документу увольнение 12185,93 (24782,57 увольнение — 12596,64 аванс), в подробном анализе и соответственно во все формы идет сумма 17584,49 — это больше на 5398,56 -начисленная в аванс ежем.премия, как нам выровнять базу по доходам???
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Ваша ситуация похожа на ошибку, когда в аванс были начислены доходы с разными кодами НДФЛ Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ . В публикации описано решение проблемы через корректирование документа начисления за первую половину месяца.
Или можно воспользоваться Операцией учета НДФЛ и на вкладке Доход указать отрицательную сумму премии Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
операцией учета ндфл результата не дала
изменила в документе начисления аванса
Спасибо, вопрос закрыт
Вы делали -5398,56 на дату получения аванса и общий облагаемый доход не уменьшился?