Зачет аванса в регистарх по ндфл при увольнении в связи со смертью

Индивидуальную консультацию запросил Дарья Щ.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Добрый день!
Сотруднику был начилен и выплачен аванс 5000, ндфл 650 руб 24.03.2023.
27.03.2023 рассчитывается и оплачивается увольнение в связи со смертью. Соотвтетственно , ндфл в увольнении не рассчитан, движения в регстр учета дохода НДФЛ увольнением не сделаны.
Как теперь зачесть аванс 5000? он же попал в регистры по ндфл. Благодаря вашему волшебному отчету выяснили о наличии расхождений междк БУ и НУ…

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.
    Если я правильно понимаю, аванс сотрудник получил до даты смерти? В таком случае это налогооблагаемый доход и нам нужно его учесть.
    В ЗУП есть Ошибка 20173771
    Код ошибки: 20173771
    Код(ы) обращения: HL-620816 HL-621284
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 07.02.2023
    Исправлена: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.25.36
    Описание:
    Если сотруднику начислен и выплачен аванс, а после этого вводится документ «Увольнение» в связи со смертью, то во взаиморасчетах с сотрудником и в документе «Отражение зарплаты в бухучете» не учитывается НДФЛ с аванса.
    Эта ошибка исправлена в релизе 3.1.25.36.
    Если релиз более ранний. то последовательность действий есть в ответе на похожий вопрос НДФЛ по умершему сотруднику в январе 2023 .

  2. релиз 25.36, но обновились после создания перечисленных документов. Какой порядок действий теперь?
    Я пересчитала увольнение, за сотрудником образовался долг на сумму ндфл с аванса. Но расхождение между Рл и Справкой осталось ,то есть аванс как будто не зачелся…

  3. Приложите, пожалуйста, подробный анализ НДФЛ по сотруднику и расчетный листок.

  4. Плохо видно вложения. Но если я правильно понимаю, НДФЛ удержан верно, компенсация отпуска не попадает в налогооблагаемую базу. Попробуйте перезаполнить ведомость на выплату. Долг должен уйти.

Комментарии закрыты.