Аренда ТС

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Антошкина Оксана (★9.86/10)

Здравствуйте! Подскажите в документе начисление прочих доходов (аренда ТС ) нужно заполнять вкладки налог перечислен, реквизиты платежа, и как их заполнять если налог перечисляется в общей сумме до 28 числа каждого месяца?. если не заполнять . то получается эти суммы в справке 2 ндфл по сотруднику с которым аренда ТС не перечислены, осталось перечислить

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Благодарю за ожидание.

    1. Подскажите в документе начисление прочих доходов (аренда ТС ) нужно заполнять вкладки налог перечислен, реквизиты платежа
    В данном документе реквизиты платежа и дату перечисления заполнять необходимо, так как сумма налога будет числится как удержанная, но не перечисленная, что в последствии, как Вы правильно заметили, в справке 2-НДФЛ строка перечислена не будет заполнена.
    Поэтому данные реквизиты можно заполнить несколькими способами:
    1. При фактическом перечислении налога можно вернуться в документ и проставить дату. Если период закрыт, то тогда необходимо его открыть (изменив дату запрета), иначе программа не позволит внести изменения. (конечно, если Вам разрешено открывать период)

    или

    2. Воспользоваться документом Перечисления НДФЛ в бюджет, в котором подобрать документ Начисления прочих доходов.

    Можно данный документ создать одновременно с документом начисления прочих доходов, но не проводить его, а когда налог будет фактически перечислен, то провести и указать необходимые реквизиты.
    В поле Платежное поручение указать номер п/п, которое было фактически перечислено до 28 числа каждого месяца, так как с 2023 налог перечисляем единым платежом.

Комментарии закрыты.