Организация в 2022 году с 1 сентября арендовала нежилое помещение у физического лица для размещение магазина. Доход перечислялся арендодателю за вычетом сумм НДФЛ. Суммы НДФЛ перечислялись в бюджет. Физическое лицо не является работником организации. В отчетности 6НДФЛ организация суммы доходов физического лица и суммы удержанного налога не отразила. Каким образом необходимо было отразить начисление и выплату дохода арендодателю в программе 1С чтобы эти суммы отразились в отчетности 6НДФЛ? Как сейчас исправить допущенные нарушения?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Аренда помещения у физ.лица.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ при аренде у физического лица Организация арендовала нежилое помещение у физического лица. В соответствии с договором в первый месяц организация уплатила в марте 2024г. аренду…
- НДФЛ при компенсации затрат Арендодателю(физическому лицу) по оплате им страховки автомобиля взятого в аренду Добрый день! Организация арендует транспортное средство у физического лица по договору аренды транспортного средства без экипажа. В договоре прописано ,…
- 6НДФЛ Организация зарегистрированная в городе А арендует у физического лица офисное помещение в городе В. В какой срок организация должна зарегистрировать…
- Доход в натуральной форме стороннему физическому лицу Добрый день. 8 апреля 2026 г. физическим лицом (не является сотрудником организации) был получен доход в натуральной форме в размере…
Статьи по этой теме
- Почему в регламентированную отчетность может не подтягиваться ФИО ответственного? Для организации корректно заполнены данные об Ответственных лицах. (карточка Организации – вкладка Учетная политика и другие настройка – ссылка Ответственные…
- Почему для стороннего лица нельзя внести сведения для расчета НДФЛ? Физическое лицо не является сотрудником организации, но получает дивиденды. Изменился статус лица для целей расчета НДФЛ. В карточке Физического лица…
- Обзор законодательства по зарплате за 28.02–05.03.2022 Должникам оставят «на жизнь» прожиточный минимум Внесены поправки в ст. 446 ГПК РФ и Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ…
- Зарплата за декабрь 2021 — как отразить в 6-НДФЛ? С отчетности за 1 квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по обновленной форме. В Письме ФНС от 09.08.2021 N СД-19-11/283@…
Здравствуйте!
Если физическое лицо получило доход за сентябрь в сентябре, то пересдавать будем два отчета: 6 ндфл за 9 месяцев и 6 ндфл годовой.
Если же выплаты были только в октябре и позже в 2022 году, то пересдаем 1 отчет: 6 ндфл годовой.
Для того, чтобы отразить получение дохода можно использовать два способа: документ Операция учета НДФЛ или документ Начисление прочих доходов. Прикладываю публикацию: Как в ЗУП 3 отражать аренду авто у физического лица? .
Прикладываю скриншоты настроек начисления Аренда помещения. Даты выплаты и даты перечисления ндфл ставим когда были выплачены.
Получается документов у нас будет только, сколько перечислений было сделано физическому лицу. Далее формируем отчеты, указав на титульном листе, что это корректировка. В годовом отчете будут отражены не все сотрудники, а только те, у которых были изменения после ввода документов начисления в 2023 году.
Если нужно будет что-то уточнить, пожалуйста, напишите, приложите. Вместе разберем:)