День добрый. 01.01.2023 года операцией «Помощник перехода на ЕНС перенесли УСН , срок оплаты 25.10.2022 года (задолженность)в размере 98 871.18 руб. Формирую ОСВ за период 01.01.2023-24.03.2023, где присутствует такая же «Операция по единому налоговому счету Единый налоговый платеж (начисление): Налог при УСН (доходы минус расходы)» уже на сумму на 160719,18 (98871,18 +61848 (срок оплаты еще на наступил, 4-й квартал 2022).Не могу понять, почему 98871,18 в ОСВ отражается дважды. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, ЕНП, начисление Налога при УСН за 2022 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы-расходы, КБК по страховым взносам ИП за себя с доходов свыше 300 тыс Добрый день! ИП УСН 15. Хотим заплатить 1% с доходов св 300тыс в 1кв. 2023 г. за период 2022 год.…
- Переход на ЕНС при отсрочке по уплате страховых взносов и УСН в 1С Добрый день. Подскажите, что делать с обязательствами, по которым не наступил срок уплаты? Это страховые взносы и налог по УСН…
- Отражение сальдо в БУ и НУ при переходе с УСН на ОСН в 1С Добрый день! Наша организация до 01.01.2023 была на УСН (доходы), с текущего года перешли на ОСНО, в настройках программы отметили…
- УСН доходы-расходы, перенос расходов на другой год при убытке в 1С Добрый день. 30.12.2022 ИП на УСН получил материалы на 300 000, УПД от 30.12.2022. Требование-накладная на 300 000 оформлена 01.01.2023.…
Статьи по этой теме
- Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП - действует с 01.01.2023 Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: ИП на УСН, ИП на ПСН Изменен порядок уменьшения налогов по…
- ФНС показала на примерах, как на УСН и ПСН уменьшать налог на взносы ИП Источник: промостраница ЕНС Информация для: ИП на УСН «доходы», ИП на ПСН На промостранице ЕНС, размещенной на сайте ФНС, налоговики…
- Страховые взносы для ИП на УСН и ПСН в 2024 в 1С - обзор Страховые взносы ИП: общая схема Все платежи по взносам производятся на КБК ЕНС. Уведомлений по взносам за себя нет. ИП…
- Как в 2023 году уменьшать УСН и ПСН на фиксированные взносы после перехода на ЕНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ПСН и УСН ФНС и Минфин рассказали о порядке уменьшения УСН и ПСН на…
Здравствуйте!
Вы уже отразили задолженность за 3 квартал 2022 (01.01.2023)
Второй раз нужно было внести задолженность только за 4 квартал 2022 (01.03.2023)
День добрый. Все отражения-плод работы 1С. Вручную никаких операций не делала. Возможно, при проведении какой-нибудь операции, она создалась автоматически?
«Второй раз нужно было внести задолженность только за 4 квартал 2022 (01.03.2023)»- как это сделать? Документ отражения задолженности 3-го квартала (98871,18 р.) был создан автоматически при переходе на ЕНС, операция «Налоги-начисление».
Добрый день!
Зайдите в Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету.
Зайдите в Операцию 0000-000014 от 01.03.2023.
В строке Налог при УСН исправьте сумму вручную на 61848 руб.
День добрый. Не люблю подправлять вручную. Хотелось понять, почему так получилось. Возможно, 1С надо было обновить. Спасибо большое, доброго дня, Анна