Добрый день.
Заметили такую особенность — у некоторых сотрудников начиная с января 2023 в Ведомости на выплату зарплату в доход попадает декабрь 2022 с суммами «плюс-минус», дающими в итоге ноль, но отражающиеся на расчете НДФЛ — после проведения таких ведомостей НДФЛ в «Начислении зарплаты за первую половину» или «Начислении зарплаты и взносов» мог появиться неправильный НДФЛ, то с минусом, то сумма не та, то вообще 15%. Мы нашли, что если у таких сотрудников из Ведомости на выплату убрать из дохода декабрь, а потом пересчитать НДФЛ в Начислении зп, то всё встаёт на место и правильно рассчитывается.
Но удалять этот доход декабря из ведомости приходится каждый месяц, а если не исправлять ведомость, а вручную поставить в Начислении зарплаты верный НДФЛ, то отрицательный доход всё равно «зависает» и показывается потом, например, в той же справке 2-НДФЛ, причём с минусом.
2022 год мы закрывали в ноль — зарплату декабря выплатили в декабре, сводили «Подробный анализ НДФЛ» за 2022, чтобы НДФЛ начисленный равнялся удержанному, перечисленному, чтобы не было остатков к удержанию и т.п. Во всех декабрьских премиях, разовых начислениях (на последнем скриншоте), которые тянутся в Ведомости на выплату в 2023 году стоит выплата «В межрасчетный период», дата выплаты — везде декабрь. Что может там быть не так — уже исчерпали все идеи. Помогите, пожалуйста, выявить причину — почему декабрьские начисления могут попадать в Ведомости на выплату и как это исправить?
Спасибо.
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, планируемые даты выплаты аванса и зарплаты за декабрь соответствуют ведомостям? Нет ли совместителей, рассчитанных в разных документах начисления за первую половину месяца и зарплаты?
Приложите подробный анализ НДФЛ по сотруднику на выбор с декабря 2022 и расчетные листки за первую половину месяца и итоговые за месяц за тот же период.