При командировке в Узбекистан сотрудник заплатил за гостиницу и за багаж в сумах. Сумы он приобрел сам в обменнике. Представил документы на покупку валюты и на оплату за гостиницу и багаж. Соответственно образовалась курсовая разница между покупкой валюты в обменнике и курсу ЦБ на момент утверждения авансового отчета. Как эти операции отразить в 1С, чтобы не отражать эти операции ручными проводками.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Курсовые разницы по зарубежным командировкам в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как учесть расходы по оплате гостиницы исполнителю по ГПХ Добрый день, коллеги! Сотрудник ГПХ прибыл в командировку, гостиницу ему оплатила организация, а не он сам. Подскажите, пожалуйста, как правильно…
- Покупка валюты сотрудником для командировки и Авансовый отчет в валюте в 1С Добрый день! Подотчетному лицу с р/с на его зарплатную карту были перечислены средства на покупку валюты для поездки в командировку.…
- Валютные платежи Здравствуйте, Эксперты. Провела первую покупку валюты и оплату поставщику. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в программе эти операции? Из Сбербанк-бизнес-онлайн…
- Транзитный счет Добрый день. По договору финансирования Швеция перечислила нам денежные средства в EURO.Банк зачислил их на наш транзитный валютный счет. Мы…
Статьи по этой теме
- Тест № 9. Приобретение валюты
- Приобретение валюты через банк в 1С Чтобы рассчитаться с иностранными контрагентами за товары (услуги, работы), надо приобрести валюту. В данной статье мы рассмотрим, какие шаги надо…
- Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Из статьи вы узнаете, как в программе 1С…
- Документ Поступление на расчетный счет при УСН Документ Поступление на расчетный счет предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет Организации по выписке банка. Существует…
Добрый день!
Специальной операции по отражению курсовой разницы нет.
Авансовый отчет работника оформите в валюте Узбекистана.
Укажите оплату гостиницы и багажа.
По общему правилу расходы по командировкам в валюте признаются в БУ и НУ на дату утверждения авансового отчета (пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Пересчет валютных расходов в рубли производится по следующим правилам (пп. 3, 5, 6, 9 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК РФ):
-расходы, оплаченные организацией после потребления услуги — на дату оказания услуги, а потом на дату оплаты.
Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте
Образовавшуюся курсовую разницу спишите документом Операции, введенные вручную в счет Дт/Кт 91, в зависомости от того положительная и отрицательная разница.
Что такое курсовая разница
Перечисление денежных средств работнику на карту оформите документов Списание с расчетного счета, вид операции Перечисление подотчетному лицу: Д 71 К 51.