Списание копеек по 68.42 при импорте из стран ЕАЭС за текущий и прошлые периоды в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Олеся К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! При проведении Заявления о ввозе формируются проводки по начислению НДС с копейками, при этом НДС уплачивается и Заявление в печатной форме формируется без копеек, куда списать эти копейки, они все теперь переносятся на ЕНС в 1С.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  2. Спасибо, а что делать с накопившимися суммами за 3 года)

    1. Рассмотрите вариант применения
      Документ Списание НДС
      Дт 91.02 или Кт 91.01 — смотря, в какую сторону разница. Статья не НУ — со снятым флагом Принимается к налоговому учету для Дт 91.02 и статья НУ с этим флагом для Кт 91.01.
      Надо делать по каждой сумме отдельно т.к у 68.42 своя аналитика и ее надо закрыть в таком же разрезе (3 субкотно).
      После проведения документа, проверьте движения по ДтКт по проводками и по регистрам НДС.
      Выполните Экспресс-проверку в Отчеты со всеми флагами в Показать настройки за период списания этого НДС.
      О результате сообщите, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС при ввозе на территорию РФ из ЕАЭС с копейками или без в 1С В Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов НДС в итоговой колонке без копеек. При расчете суммы НДС вручную…
  2. Налоговый агент, округление НДС Добрый ДЕНЬ! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.93) Организация налоговым агентом по уплате НДС в бюджет при аренде муниципального имущества…
  3. Как убрать копейки по счету 68.42, если Заявление с копейками, а уплата НДС без копеек в 1С Добрый день! В 1С Бухгалтерия документ Заявление о ввозе товаров формирует проводки Дт 19.10 Кт 68.42 на сумму с копейками.…
  4. НДС при ввозе товаров из Таможенного союза У нас есть поставщик из Белоруссии. Соответственно , при оплате платежки я ставлю НДС 0%. ( ПП делаю в банк-…

Статьи по этой теме

  1. Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС в 1С? При импорте из ЕАЭС в 1С по счету 19.10 НДС начисляется в руб. и коп. Платим налог в руб., декларация…
  2. Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. и з ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна…
  3. Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С? В декларации по НДС расхождение суммы начисленного налога между 3 и 9 разделом составляет 2 рубля. Возникает ошибка в контрольных…
  4. Как посмотреть графу «Налоговая база» по всем заявлениям о ввозе в 1С В статье разберем, как посмотреть налоговую базу по всем Заявлениям о ввозе товаров с помощью Универсального отчета в программе 1С:Бухгалтерия…