Добрый вечер.
Организация находится на ОСНО. Программа: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) и Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.130.22). В учетной политике в ЗУП организацией установлено, что резервы по отпускам формируются только в бухгалтерском учете. До 2023 года никаких проблем после синхронизации из ЗУП в БП не было. Операций в налоговом учете по списанию отпусков за счет резерва не возникало. Но с этого года появилось красное сальдо по счету 96 в налоговом учете. Сканы прилагаются. Ранее на Бухэксперте был задан похожий вопрос. В ответе было сказано, что все дело в настройках отпусков. Но в нашем учете настройка такие же, как было рекомендовано. Из-за чего у нас возникает красное сальдо в налоговом учете?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Приложите скриншот из документа «Отражение зарплаты в бухучете» с вкладки «Начисленная зарплата и взносы», чтобы было видно строки по отпускам (лучше даже сделать отбор по виду операции).
Доброе утро. Добавляю скриншот.
Доброе утро. Очень жду ответа от Вас.
Доброе утро! Давайте посмотрим настройки способа «отражение начислений по умолчанию». Только этот скрин нужно приложить уже из базы Бухгалтерия. (Там будет видно, какой указан счет).
Я правильно поняла, вот это нужно?
Добрый день! Тут все ОК! Проверьте в Бухгалтерии создана ли настройка резерва («Настройки расчета резервов по оплате труда») на 2023 год?
Добрый день, есть информация по нашему вопросу?