Добрый день! Мы решали вопрос по возврату НДФЛ с Кряневой Екатериной. Тот вопрос решён. Спасибо! У меня вопрос по той же теме, но новый. После возврата НДФЛ в сводной справке 2-НДФЛ по сотрудникам «висит» красным сумма возвращенного налога. Это верно? Это справочная информация? Если формирую сводную справку за 2024 год, эта сумма там остаётся. Она теперь всегда будет показываться в данном отчете?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ при увольнении в декабре Добрый день! Уволила сотрудника 25 декабря 2024. Всё проверила, всё было хорошо. Потом после ввода документа начисление ЗП за декабрь,…
- 6 НДФЛ Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17) У сотрудника компании в декабре месяце совокупный доход превысил 5 000 000…
- Начисление ЗП Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. 1С ЗУП 3.1.23.656. Выплата ЗП 15 го числа, аванса предпоследний рабочий…
- 6-НДФЛ Добрый день! Такой вопрос от меня уже поступал, но все равно не могу разобраться(( Есть сотрудник, сумма которого попадает в…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Когда лучше выплатить годовую премию за 2024 год? С 1 января 2025 года будет применяться новая 5-ступенчатая шкала НДФЛ – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала, поддержка семей…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? (архив) После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Добрый день, Юлия. Ошибки здесь нет. Это считается «переплатой» в счет будущих платежей по НДФЛ. Методология работы программы предполагает, что при следующем после возврата перечислении НДФЛ в бюджет предприятие уменьшит сумму к перечислению на сумму возврата и тогда произойдет зачет переплаты. В программе это выглядит так: В ведомости на выплату зарплаты внизу документа снимается галочка «Налог перечислен вместе с зарплатой» и вводится отдельный документ Перечисление НДФЛ в бюджет.
У документа Перечисление НДФЛ в бюджет есть особенность — в своих движениях он перезаписывает суммы перечисленного налога по другим сотрудникам задним числом.
Есть 4 варианта решения ситуации:
1. Провести документ Перечисление НДФЛ в бюджет и оставить как есть.
2. Сделать корректировки для документа Перечисление НДФЛ в бюджет, чтобы он не перезаписывал по всем сотрудникам перечисленный НДФЛ задним числом. У нас есть публикация на эту тему, Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ. В ней говорится, как обойти ситуацию.
3. Поступить проще — списать сумму переплаты НДФЛ документом Перенос данных вручную.
Поступить таким образом позволяют следующе доводы.
В 2023 году мы не перечисляем НДФЛ в бюджет отдельными платежными поручениями, т.к. платим ЕНП. Мы не знаем при перечислении, на какой налог зачтется конкретная платежка. В новой редакции пункта 1 ст 230 НК РФ нет необходимости учитывать даты перечисления НДФЛ и реквизиты платежных поручений в регистрах налогового учета. Смотрите видео «Отсутствие необходимости учета реквизитов в платёжных документах на перечисление НДФЛ в регистрах налогового учета» в статье Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения
Чтобы списать НДФЛ, открываем движения документа Возврат НДФЛ (комбинация клавиш Ctrl+Shift+A) по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению. Создаем документ Перенос данных, в настройке состава регистров выбираем Регистр накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) и делаем все те же записи, только с плюсом.
4. Поступить еще проще — не трогать эту сумму, а скрыть ее из отчета. Как скрыть пустую строку «Перечислено» из отчета по НДФЛ, смотрите в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/pochemu-poyavlyaetsya-pustaya-stroka-po-perechislennomu-ndfl-v-otchetah-po-ndfl.html. В самом конце приводятся скриншоты с настройками.