Добрый день,
ЗУП 3.1.23.558
Заработная плата за декабрь 2022 была выплачена в декабре 2022.
В январе был начислен и выплачен первый аванс (все ок) (10 000 / 1300)
В январе был начислен и выплачен второй аванс (все ок) (15000 / 1950)
Перед расчетом ЗП за январь отменяется начисление первого аванса (что-то шло в расчете не так, отмена именно первого аванса помогла),
Рассчитывается ЗП за январь (75000), но в НДФЛ применяется только со второго аванса (1950), с ЗП и первого аванса рассчитывается НДФЛ совокупно (7800).
Выплачивается ЗП за январь
Проводится документ начисления первого аванса за январь
Начисляется и выплачивается аванс за февраль (все ок)
Начисляется ЗП за февраль, в НДФЛ некорректно: учитывает заново аванс за январь
Какие есть методы исправления ситуации, кроме перерасчета НДФЛ в документах начислений исправления НДФЛ в ведомостях?
Вручную в начислении января не дает программа внести правильные строки.
В реальной ситуации картина еще печальнее, проблемы по всей организации с большой численностью, с множеством межрасчетных документов, натурального дохода, в феврале еще с превышением базы.
Период закрыт. Исправлять документы января-февраля нельзя. При этом суммы выплачены корректные, проблемы в НДФЛ
Перерасчет НДФЛ только усугубляет ситуацию
Прошу подключить коллективный разум по разрешению ситуации )
Во вложении описание со скринами с демо базы
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Вопрос очень интересный, нужно время, чтобы найти решение.
Прошу уточнить, при расчете зарплаты за январь были распроведены и начисление аванса от 11.01, и ведомость по выплате этого аванса 12.01?
Прикладываю публикацию по исправлению ошибок Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Добрый день, ведомость не распроводилась.
Надо как-то в начислении ЗП за январь разбить НДФЛ, исчисленный с ЗП на две части: с первого аванса и с оставшейся ЗП
Анна, добрый день, есть какие-нибудь идеи? )
Добрый день.
Проблема не только в том, что НДФЛ неверно распределяется по датам, но еще и в том, что когда провели первый аванс после расчета зарплаты получилось завышение доходов для расчета НДФЛ. В примере в январе зарплата всего должна быть 75000, а получается 85000. Отсюда лишний НДФЛ и проблемы с датами. Аванс в 2023 году не отражается в бухгалтерском учете, а в налоговом учитывается.
Самым лучшим вариантом было бы не проводить документ начисления за первую половину месяца от 11.01. Тогда все считается адекватно.
Я пробовала уменьшить доход через перенос данных, в зарплате за февраль налог встает как нужно. Но программа видит лишний доход именно на 12.01. Если делать перенос на 10.02, по начислению зарплаты, ничего не меняется.