Здравствуйте! У организации нет связи с поставщиком несколько лет. По счету 60.02 сальдо 227876,00, по другому договору ( в УЕ) сальдо на сч.60.31 — 2816 Евро, на 31.12.2022 — 213045,32. Можно ли зачесть эти ДЗ и КЗ и что делать с оставшимся сальдо?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Вы можете сделать зачет между счетами документом Операции, введенные вручную. Документ Корректировка долга здесь не подойдет, т.к. разная валюта.
-Д 60.31 К 60.02.
Контрагент фактически еще существует?
Сколько времени прошло с момента последних операций в учете?
В выписке из ЕГРЮЛ отмечено, что 18.01.2023г принято «Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ». По какому курсу и в какой день лучше делать зачет, учитывая что курс каждый день разный? В 2022г прошло 3 года с возникновения взаимных долгов.
Операцию можете выполнить текущим периодом, т.е. по истечению трех лет.
Курс вам не нужен.
Скрин прилагаю.
Сальдо по счету 60.02 спишите на 91.02.
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
.
Уточните, пожалуйста, по какому скрину повторять операцию?
я правильно поняла, что нужно сделать зачет задолженности Д 60.31 — К60.02 на 213045,32 руб, а не Д 60.31 К 91.01 и Д 91.02 — К 60.02 с отражением в НУ расходах и доходах? Оставшееся сальдо по счету 60.02 14830,68 списать на 91.02 и учитывать в расходах?
Не прикрепилась Операция, отправляю.
Сальдо 14 830,68 списываете на 91.02 в расходы.