Зачет дебиторской и кредиторской задолженности по поставщику в 1С

1. Добрый день!

   Вы можете сделать зачет между счетами документом Операции, введенные вручную. Документ Корректировка долга здесь не подойдет, т.к. разная валюта.
   -Д 60.31 К 60.02.

   Контрагент фактически еще существует?
   Сколько времени прошло с момента последних операций в учете?

2. В выписке из ЕГРЮЛ отмечено, что 18.01.2023г принято «Решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ». По какому курсу и в какой день лучше делать зачет, учитывая что курс каждый день разный? В 2022г прошло 3 года с возникновения взаимных долгов.

3. Операцию можете выполнить текущим периодом, т.е. по истечению трех лет.
   Курс вам не нужен.
   Скрин прилагаю.
   Сальдо по счету 60.02 спишите на 91.02.

   Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
   .

4. Уточните, пожалуйста, по какому скрину повторять операцию?
   я правильно поняла, что нужно сделать зачет задолженности Д 60.31 — К60.02 на 213045,32 руб, а не Д 60.31 К 91.01 и Д 91.02 — К 60.02 с отражением в НУ расходах и доходах? Оставшееся сальдо по счету 60.02 14830,68 списать на 91.02 и учитывать в расходах?

5. Не прикрепилась Операция, отправляю.

   Сальдо 14 830,68 списываете на 91.02 в расходы.

   

   png 6.31

Комментарии закрыты.