Добрый день. В обычном режиме ввели авансовый платеж по НДФЛ в сумме 5900
Выплатили расчетный аванс (14 705,88 к начислению ндфл 1912, к выплате 14705,88,так как 1912 зачелся как аванс по ндфл, хотя в колонке зачет аванса не отобразился. При начислении заработной платы остаток аванса зачется на ндфл с зараплаты и выяснилось, что в ведомости на выплату сумму к выплате уменьшает на сумма зачета аванса с расчетного аванса на 1912. Чтобы доплатить эту сумму, пришлось зачет аванса проставить в ручную в колонке зачет аванса, напротив ндфл с аванса в документе начисление заработной платы. Но теперь не стал формироваться анализ ндфл, зачет аванса задваивается и как его убрать из аванса, не знаем, так как колонка зачет аванса пустая и он делал все автоматически. Что нам делать в этой ситуации, как не перерасчитывая, убрать 1912 из аванса, чтобы все было правильно.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте.
Подробнее от ошибке и способе устранения посмотрите в нашей публикации Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников»
Как обнаружить это в отчете Анализ НДФЛ по месяцам, помогите настроить
КАК ОБНАРУЖИТЬ
В отчете Анализ НДФЛ по месяцам включить отображение поля Осталось удержать и поставить для группировки Сотрудник отбор по 2 условиям:
Осталось удержать 0
В Вашем скрине я не увидела закладки Зачтено авансов. Проверьте в документе Начисление за первую половину месяца наличие галочки как указано на скрине
Что бы в отчете Анализ НДФЛ по месяцам появилась колонка Осталось удержать, необходимо по кнопке Настройки — Переключить Вид на Расширенный — перейти на закладку Структура — установить галочки Осталось удержать и Осталось перечислить.
Спасибо большое. Галочка не стояла. Все получилось
Рада была помочь. Хорошего дня!