Перерасчет взносов за декабрь 2022г

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ф.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день!
Документ начисления ГПХ был проведен в январе 2023, хотя выплачен в декабре 2022.
Перенесли начисление в декабрь, взносы пересчитали, корректировку сдали. ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709), БУХ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Какие наши дальнейшие действия?
Сделать операцию ЕНС, подать уведомление с прошлогодними КБК (указать отчетный период декабрь)?
За декабрь образовалась недоплата, а за январь — переплата. И сейчас, при формировании уведомления, сумму взносов за февраль уменьшает на сумму переплаты. Это верно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! После перехода на уведомления, корректировку мы должны подать им же.
    Т.е. получается необходимо сформировать уведомление за декабрь 2022 с прошлыми реквизитами. Только нужно проверить КБК на сайте ФНС, они публиковали для прошлых платежей.

    Общий алгоритм подачи корректировки такой — https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/debt/memo_amounts_taxes/#t4

    В 1С:Бухгалтерии, если в уведомлении ошибка в сумме, то алгоритм исправления следующий:

    1. Создать документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(начисление)» — сторно движений начисления налога + новое уведомление на новую сумму.

    2. Создать документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(начисление)» — только на разницу + новое уведомление, но не как документ, а непосредственно из формы 1С-Отчетности (Еще — Без отражения в учете)

    Уплата (в случае доплаты) — на разницу.

  2. Но уведомления не подаются, когда сдаются отчеты. А мы сдали корректировочный отчет за год.
    Зачем подавать уведомление?

  3. Добрый день! Да, Вы правы, по идее они должны по корректировке увидеть как распределить взносы.

Комментарии закрыты.