Добрый день!
ЗУП 23.558.
У сотрудницы трое детей. В конце 2022 года она получала вычеты на второго и третьего ребенка (1400+3000) руб
После расчета з/п за первую половину января сотрудница принесла справку на первого ребенка- студента. При вводе этой справки ошибочно заменили все вычеты на вычет на одного ребенка в 1400 руб. Обнаружилась проблема после расчета зарплаты за январь. К сожалению, программа в последующем неверно пересчитывает налог. Проблема усугубилась тем, что выдали премию в 600 руб к 8 Марта до расчета з/п за февраль, использовав вычет марта в 600 рублей. При расчете з/п за февраль программа этого не учитывает и предоставляет вычеты в полном размере (у вас есть ссылка на эту ошибку).
На копии просчитали март, у всех сотрудниц вычеты уменьшаются на 600 рублей, но для проблемной сотрудницы идет какой-то разнобой… Причем, если ввести док-нт «перерасчет НДФЛ», на следующий месяц расчет опять неверный….
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пока вижу, что вычеты неверно предоставлены, НДФЛ рассчитан не правильно.
Плановая дата выплаты- 10 марта. Вообще, в УП дата выплаты аванса- 25 число текущего месяца, зарплаты-10 число следующего месяца
Здравствуйте!
Пока воспроизвести цифры как у вас не получилось (.
Пришлите еще пожалуйста «Расчетные листки (за первую половину месяца)» и «Расчетные листки» за январь — февраль
Я дико извиняюсь, но не все исходные данные были изначально озвучены.
Дополнтельная проблема в том, что сотрудница была в отпуске с 6 по 19 февраля.
В исходном отпуске в среднем не учитывалась з/п за январь, вычеты были на 2 детей. В первом исправлении есть з/пл января и вычеты ошибочные, только на 1 ребенка. Второе исправление- после исправления вычетов. В расчет за первую половину февраля сотрудница не попала
Здравствуйте!
Так и не получилось на демке сделать, чтобы общая сумма дохода, не была равной суммой по «Расчетным листам», как сейчас у вас.
Но ситуация у вас похожая на эту — ОШИБКА В ЗУП 3.1 — ЗАДВОЕНИЕ ВЫЧЕТА ПО НДФЛ
В видео рекомендуется исправить вычет и НДФЛ вручную в февральском «Начислении зарплаты и взносов». Можно сделать так. По отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» просчитать в каждом из месяцев по формуле: База * 13% какой получается НДФЛ и потом его менять в документе. Это важно, иначе в дальнейшем будет идти неверный расчет налога.
У меня по вашим цифрам получилось, что в февральский документ «Начисление зарплаты и взносов» попали две строки: за март и январь. За январь я правила НДФЛ, а за март вычет на 600 руб. и НДФЛ на 78 руб. Обратите внимание на код вычета, который будете исправлять, чтобы потом в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» суммы были верные.
Далее посмотрите как будет рассчитываться НДФЛ и выплачиваться суммы. Пока получилось, что в мартовском «Начислении зарплаты и взносов» у меня на демке учелся неверный доход. Т.е. в Своде за 3 месяца одна цифра, а в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» за тот же период — другая.
Похоже, перспективы решения моего вопроса нет?
Добрый день!
Пока мне не удалось да демо воспроизвести цифры как у вас.
Буду еще пробовать. Обязательно вам напишу.
Добрый день!
Что-то у вас сортировка переписки не по хронологии, поздно увидел ваш ответ.
А пока еще глубже увязли, так как пришлось выдать аванс за март…
Общая сумма дохода так и отличается от сумм по расчеткам. Хотели уже уволить сотрудника 31 марта и принять 3 апреля, но увы, в апреле все равно идут разницы. Как можно корректировать суммы для НДФЛ?
Добрый день!
За данные по доходам по НДФЛ отвечает регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». За исчисленный НДФЛ — регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по виду движения «Приход».
Вот в этом случае, например, мы правим регистры через «Перенос данных» — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Если вернуться на начало года и заново перепровести начисления, без изменения ведомостей ничего не получится?
Можете попробовать на копии.
Но вам все равно скорее всего придется вручную править НДФЛ, чтобы не получился лишний вычет, потому что сам по себе он может не исправиться 🙁
В регистрах НДФЛ корректирующие записи можно ввести мартом или ссылка на регистратор обязательна? Есть гарантия, что программа эти цифры опять не скорректирует по- своему?
Примерно определил, что исправить. Осталось суметь это сделать…
1. Вводить в регистр доходов нужно построчно, по каждому виду начисления?
Если да, то отпуск затронет и февраль
Эти цифры в регистрах есть, они сторнированы, наверное, что- то в последовательностях проведения
2. Если после ввода доходов запустить пересчет НДФЛ, программа корректно не посчитает НДФЛ?
Добрый день!
1. Да, данные вводятся построчно по каждому виду начисления — точно также, если бы движения сделала программа. Указываете документ-основание. Регистратором будет «Перенос данных».
Эти цифры в регистрах есть, они сторнированы, наверное, что- то в последовательностях проведения
Посмотрите какие документ-основания у этих сторнируемых сумм и какие начисления. Может быть станет понятно почему так.
Может быть у вас вот эта ситуация — Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ
2. Если после ввода доходов запустить пересчет НДФЛ, программа корректно не посчитает НДФЛ?
Сейчас, к сожалению, документ «Перерасчет НДФЛ» (если вы его хотели использовать) не всегда потом хорошо влияет на дальнейший расчет НДФЛ и выплаты. Если его будете использовать, то проверьте как у вас в дальнейшем идут начисления НДФЛ и выплаты (и сами суммы НДФЛ в Ведомостях и суммы в колонке «К выплате»).
Лучше рассчитать НДФЛ с учетом нового дохода в документе «Начисление за первую половину месяца» или «Начисление зарплаты и взносов».
Добрый день!
Всякими ухищрениями добился равенства доходов в регистре и в расчетках
Только в начислении зарплаты марта подтягивает к расчету лишний НДФЛ, причем разница не равна недоудержанному в феврале. Если так и оставить, то дальше в апреле уже проходит нормально. Надеюсь, нигде это в дальнейшем не всплывет? Больно уж не хочется дальше влезать в эти дебри…6-НДФЛ проверку проходит, как за 1 квартал, так и полугодие.
Попутно обнаружил, что движения в регистрах, сделанные документом «Перенос данных», не удаляются при пометке на удаление документа. Здесь какой- то глубокий смысл или я не все понял?
Добрый день!
Надеюсь, нигде это в дальнейшем не всплывет?
По идее не должно, данные же изменены в регистрах.
Попутно обнаружил, что движения в регистрах, сделанные документом «Перенос данных», не удаляются при пометке на удаление документа. Здесь какой- то глубокий смысл или я не все понял?
Есть такая особенность документа «Перенос данных». Чтобы удалить движения, сделанные этим документом в регистрах, необходимо очистить сведения в самом документе «Перенос данных».
Спасибо за помощь! Если всплывут подводные камни, я уж обращусь к вам еще раз, со ссылкой на эту ветку… Подписку-то мы еще продлили!
Хорошо 🙂