Добрый день. У сотрудника имущественный вычет. При расчете зарплаты не идет расчетный листок и подробный анализ сотрудника. Делает документ «Перерасчет нДФЛ» — корректируется расчетный лист, съезжает НДФЛ. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Дополнительно в налоговой базе остается остаток с превышения суммы подарка. Как ее тоже откорректировать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Что я вижу из приложенных отчетов:
Доход сотрудника по расчетным листкам — бухгалтерский учет:
за январь: 43113,5 зарплата +6518,19 (приз)+ 1171, 89 соц пакет + 130 питание
за февраль: 48300 зарплата + 130 питание
за март 1149 разовое начисление.
Доход сотрудника по налоговому учету:
за январь: 128 (питание декабря)+4800 (зарплата декабря)+32000(премия декабря)+11500 (аванс января)+6518,91(приз января)+130 питание+1171,89 (соц пакет) = 56118,8 минус 4000 вычет на приз = 52118,8
У нас в расчетном листке пока отражена Премия января 27490=79608,8. Это и отражено в расчетном листке в ячейки облагаемый налог. Он верный, за исключением премии. Ведомость на выплату в феврале исправит эту ситуацию.
за февраль: 4123,5 (зарплата за январь) + 27490 (премия января)+11500(аванс февраля)+130 питание= 43113,5
за март: 4800 (зарплата за февраль)+32000 (премия февраля)+1149 (разовое начисление)=
37949
Складываем налоговый учет: 52118,8+43113,5+37949=133181,3.
Приложите пожалуйста, скриншоты, что происходит в программе после ввода документа Перерасчет ндфл? Каким месяцем проводите перерасчет?
Здравствуйте. Я распровела все документы до января в копии базы. Для начала нужно разбраться мне с январем. (при закрытии зп февраля, почему-то изменилась картина января, хотя этого сотрудника мы не трогали). Прикладываю только январь расчетный листок и подробный анализ по сотруднику. В расчетном листке появился НДФЛ с минусом от зарплаты декабря (так оставлять или придется опять как-то править?). Вообще можно ли так оставить? В подробном анализе исчезла колонка «Исчисленный НДФЛ», видимо тоже после перепроведения января других сотрудников. На данный момент получается , что мы ей переплатили 1495р. по возврату налога.
Добавила файл подробного анализа за январь.
Так оставлять я бы не решилась точно.
Что бы я сделала:
— отменила документ Возврат ндфл
-отменила документ Начисление зарплаты за январь
— провела ведомости в банк, которые были сделаны до документа Начисление зарплаты за месяц.
— провела документ Начисление зарплаты за январь
— создала документ Перерасчет ндфл за январь
— сформировала Подробный анализ ндфл и расчетный листок. Если ндфл появился исчисленный , то проводим ведомость на выплату
Мысль какая — очень важно проводить документы именно в последовательности как оно должно быть: начисление — выплата — начисление — выплата.