Добрый день. Сотруднику было начисление аванса в феврале за 11 дней, произведена выплата. Далее производят начисление зарплаты, но оказывается , что 2 дня с 01 по 15 сотрудник болел + болел некоторые дни из второй половины месяца, но в сумме отработанные дни также равны 11, начисление общее оказалось равно начислению за первую половину месяца. При проведении итогового начисления движений по доходам не происходит, сумма начисленного аванса в налоговом учете остается той же, то есть в феврале есть начисления только за первую половину месяца в НУ. Далее в марте оказывается, что сотрудник ещё отсутствовал часть дней в феврале. Вводим документ Доначисление. В документе весь перерасчет с минусом садится в март по НУ и ндфл также. Просим объяснить, это ошибочное поведение программы. Ожидали, что пересчитанные суммы по НУ сядут за февраль.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Приложите расчетный листок по сотруднику за февраль и март и подробный анализ НДФЛ с начала года.
Месяц документа Доначисление, перерасчет март? Дата выплаты скорее всего тоже март. Изменения по зарплатным отчетам, по бух.учету проходят в месяце, когда сделаны перерасчеты.
С бухучетом мне все понятно, вопрос был про НУ: почему в налоговом учете отображается в марте 2023?
Если будет ситуация, что у сотрудника нет начислений больше по месяцу налогового периода март 2023, получаем отрицательный доход. Это же ненормально. Ни одно контрольное соотношение не пройдет с такими данными при сдаче отчетности. Да и просто при выдаче сотруднику 2-ндфл это будет неправильно.
Здравствуйте.
Существует ошибка сторнирования зарплаты по дате выплаты дохода Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты в учете НДФЛ с 2023 года .
Не совсем понятно, какая дата выплаты стоит в документе начисление зарплаты и взносов, откуда программа берет мартовские даты.
Но исправить можно документом Операции учета НДФЛ.
В записи семинара рассказано, как эту ошибку исправить НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году .