Добрый день! У нас программа ЗУП 3.1 (3.1.24.408) . У нас в 2023 г. вылезла большая проблема в регистрах по налоговому учету.
В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если зарплата по итогам месяца оказалась меньше аванса, в учете НДФЛ остается ошибочно завышенная сумма дохода и налога. Такая ситуация у нас и возникла. Но решения , которые вы предлагаете по переносу данных не помогают. В следующем месяце происходит сторнирование аванса за декабрь 2022 г. в регистрах и НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов » стоит с датой 31.12.2022 г. Приложила Подробный анализ , расчетный листок и регистр накопления . У нас таких около 70 чел. Сначала я отредактировала сумму премии, уменьшила на 1327.27 руб. в январе и на налог 172 руб. Поправила ведомость на выплату. 1327,27руб. — это разница между 15100 руб. и начисленной зарплатой по окладу (13 772,73 как в расчетке) , чтобы выровнять доход за январь 2023 г. Править декабрь не могу, так как сотрудник получил на руки 15100 руб. и мы зафиксировали его как доход декабря 2022 г. (НДФЛ при выплате аванса в декабре не удерживали) . Но при начислении зарплаты за январь 2023 г. сторнируется сумма 15100 и в февраль падает только 76.47 руб. доход, а не 15176,47 руб. (21500-6323,53). Попробовала сделать перенос данных на сумм с плюсом 15100 руб. Все равно неверно считает НДФЛ и в следующем начислении зарплаты опять сторинирует этот аванс.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Мы сейчас только про аванс декабря верно?
Смотрите, сложно воспринимать удаленно описание, я буду задавать вопросы с целью уточнить ситуацию.
Вы отразили исчисленный НДФЛ с аванса. Удержанный не отражали в ведомостях?
«Править декабрь не могу, так как сотрудник получил на руки 15100 руб. и мы зафиксировали его как доход декабря 2022 г» — то есть вы указали сотруднику 15000 дохода? Затем по сотруднику не было дохода, как оплата труда? Только премия?
Затем я не сильно понимаю про премию)
Идеально бы было согласовать с сотрудником, что вы часть премии отразите Надбавкой, то есть по сути для сотрудника ничего не изменится, а вы решите вопросы учета, без сложных корректировок регистров.
Далее Плановым начислением назначьте на декабрь сотруднику эту Надбавку в размере 15000-16000, чтобы «перекрыть аванс», таким образом в документе Начисление зарплаты у нас будет сумма, и расчет НДФЛ либо только аванса(если надбавка ровно аванс), либо + по зп.
Скажите возможен такой вариант?
Добрый День! Такой вариант не возможен у нас, это придется пересчитывать премию, там поменяется НДФЛ. Необходимо было поправить в регистрах данные. Мы исправили ситуацию при помощи «Переноса данных» , но нашли где правильно указать данные и у нас все получилось. Есть специальный отчет, в котором показывается сумма неперекрытого аванса при начислении заработной платы за месяц. Например выплатили больше аванса, чем начислено зп за месяц. Данный отчет показывает по каким сотрудникам сложилась такая ситуация. Если не поправить в регистрах, НДФЛ в дальнейшем считается неправильно!!!
Добрый день!
Можно поправить с помощью Переноса данных.
Пока есть надежда на то, что разработчики что то исправят в алгоритме расчетов.
И тогда надо будет учесть перерасчеты.