НДФЛ с премии в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Павел Щ.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. В декабре по итогам года начислена директору премия 2000000рублей. На данную премию начислен районный коэффициент 15%. Выплата производилась 13.01.2023г. Зарплата и премия считаются доходами января поэтому НДФЛ начисляется по 13%. НДФЛ с аванс и зарплаты января начислялся в 1С Базовая версия 3.0 правильно. Но с аванса февраля начал начислять НДФЛ больше и что то пересчитывать. Помогите разобраться в чем у нас проблема. Скриншоты прилагаем. Если еще нужна будет какая либо информация, то отправим. Приложены скриншоты НДФЛ с начисления декабрьской зарплаты (выданной в январе), с аванса за январь, с зарплаты за январь, и с аванса за февраль.

Метки вопроса: НДФЛ с премии
Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет.
    По скриншотам похоже, что программа налог с премии перенесла в 2023 год, а доход нет.

  4. Добрый день! Проверила расчет. Необходимо отменить проведение (это важно!) документов «Начисление зарплаты» и в них перессчитать НДФЛ. Это можно сделать, если в документе зайти в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ или в расшифровке НДФЛ установить галочку «Корректировать расчет» и тут же снять (в этом случае перерасчет будет только по одному сотруднику).
    Здесь произошло «зацикливание» налога, если мы распроведем документ и перерассчитаем налог, 15% уйдёт.

    1. Добрый день, Елена. Сделали корректировку по сотруднику с заработной платы декабря. Прилагаю файл по НДФЛ после корректировки за 2023год. Вроде всё встало на свои места. Посмотрите пожалуйста.

  5. Добрый день! Да, сейчас исчисленный налог рассчитан верно. Ещё осталось скорректировать удержанный. В документах «Списание с расчетного счета» указаны ведомости на выплату, в них нужно проверить удержанный налог. И перезаполнить ведомость, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» от 28.02.23, потому что там остался НДФЛ 15%.

  6. Спасибо Елена за помощь! Думаю вопрос можно закрыть
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы, в Анализе учета по УСН неправильная сумма по зарплате в части премии в 1С Добрый день! Наша компания на УСН с объектом доходы-расходы. Аванс 15, зарплата 30 Сотрудница с окладом 51 515 руб. ,…
  2. Взносы с премии и аванса в уведомлении в 1С Добрый день. Подскажите, в начале января выплатили премию нескольким сотрудникам и 22.02 аванс за февраль. Должны ли взносы с этих…
  3. Некорректно начисляется зарплата и НДФЛ в 1С Добрый день. Ранее уже задавала вопрос по зарплате и налогу за январь. С Еленой Пьянковой разобрались, получилось. Мне пришлось перепроводить…
  4. Начисление премии в 1С Здравствуйте! 15 февраля 2023 года руководитель попросил перечислить ему премию. В программе я этого не смогла сделать, т.к. начислялись или…

Статьи по этой теме

  1. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в феврале 2026 В феврале 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за январь 2026 года, а также аванс на февраль. Зарплата за…
  2. Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по ставке…
  3. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
  4. Зачем в ведомостях для отпускных и больничных предусмотрены виды выплат с наименованием «… (под расчет)»? Обратил внимание, что в ведомостях есть два варианта выплаты отпускных и больничных: Отпуск и Отпуск (под расчет) , Больничные листы…