Здравствуйте, во 2-м и 3-м квартале были авансы от Покупателя. Сформированы счет-фактуры на аванс. В 4-м квартале работы выполнены, и по этим авансовым СФ взят вычет. Ошибок со своей стороны не вижу. Но пришло Требование из налоговой по этим авансовым СФ. Как считаете, в чем экономический смысл этого требования?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Требование по авансовой счет-фактуре, взятой к вычету
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка Транспортного налога на основании Сообщения ФНС в 1С 1С:Предприятие 8.3, БП ред. 3.0 (3.0.150.39)МСП, ООО, ОСНО. Добрый день! 15 февраля 2023 был продан автомобиль. Постановка на учет новым…
- Корректировка сальдо на ЕНС по прибыли, если не было дохода за 1кв 2023, а авансы уплачены в 1С 1 С бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750) редакция 3.0 (3.0.135.16). Организация на ОСН в 1 квартале платила авансовые платежи по налогу…
- Перенос на ЕНС налога на прибыль к уменьшению по обособленным подразделениям и ГО в 1С Добрый день. У юридического лица несколько обособленных подразделений. В 4 квартале 2023 г. были начислены и уплачены авансовые платежи в…
- Как принять НДС к вычету в следующем квартале в 1С Здравствуйте. С одним из поставщиков долго не могли провести сверку за 3 кв. 2023 г. Сдали декларацию по НДС по…
Статьи по этой теме
- Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу? Аванс по лизинговому платежу уплачен в 1 квартале. Можно ли принять к вычету НДС с аванса выданного лизингодателю во 2…
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 При проверке 6-НДФЛ за 1 полугодие выдается ошибка КС 1.03. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим…
- Схема сверки с ИФНС по налогу на имущество в 2023 в 1С Скачать схему сверки с ИФНС по налогу на имущество в 2023 С отчетности за 2022 год отменена декларация для кадастрового…
Добрый день!
А как у вас отразились счет-фактуры в Книге продаж?
В уведомлении Код возможной ошибки — 2. Это несоотвествие данных в Книге покупок (Раздел 8) и Книге продаж (Раздел 9).
Здравствуйте, СФ А3 и А5, код 02
Внешне все выглядит верно.
Рекомендую позвонить инспектору, чтобы уточнить ошибку.
Уже с учетом комментариев, будем действовать дальше.
Требование похоже на автотребование. Ответственного нет. Искать наверно того, кто что-то сможет ответить?!
Требование-похоже на автотребование. Подписи инспектора нет. Звонить и искать, кто что-то сможет ответить?!
Написал видимо 2-ды комментарий, пропадает и не появляется.
Еще момент. На автотребование надо ведь подавать формализованный ответ?
Если нет возможности связаться с инспектором, тогда сразу направьте в налоговую пояснение.
Пояснение подается, если нет ошибок или ошибки не привели к занижению налога.
Пояснение предоставляется так же в виде таблице. В программе, где получено требование, есть кнопка Подготовить ответ (может быть, другое название). Там сформируйте ответ, укажите, что сведения верны.