Здравствуйте, во 2-м и 3-м квартале были авансы от Покупателя. Сформированы счет-фактуры на аванс. В 4-м квартале работы выполнены, и по этим авансовым СФ взят вычет. Ошибок со своей стороны не вижу. Но пришло Требование из налоговой по этим авансовым СФ. Как считаете, в чем экономический смысл этого требования?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Требование по авансовой счет-фактуре, взятой к вычету
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка по НДС по непроведенной реализации текущего периода, по которой был аванс в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.17) Как в конфигурации отразить следующее событие. Организация-исполнитель выставила 25.01.23 года Заказчику акт на…
- Налоговая прислала требование по восстановленному авансу в книге покупок, потому что покупатель не восстановил авансовый счет-фактуру у себя в книге продаж в 1С Здравствуйте, налоговая прислала требование об ошибке или противоречии. Суть: в 3 квартале был от Заказчика аванс, сформирована счет-фактура на аванс,…
- Не восстановлена сумма НДС в Разделе 9 Книги продаж покупателем 1С Добрый день! В 4 кв. 2023 была реализация с зачетом двух авансов. В Формировании записей книги покупок на вкладке Полученные…
- Как исправлять Уведомление по ЕНС по имущественным налогам в 1С Добрый день! Просьба дать ответ на вопрос по имущественным налогам (пытаюсь в третий раз описать ситуацию, но остаются вопросы после…
Статьи по этой теме
- Почему в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за сентябрь нет проводки с ежемесячными авансами по прибыли на 1 квартал в 1С? В декларации за 9 месяцев указаны ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025. В 1С регламентная…
- Изменение характеристик земельного участка с увеличением кадастровой стоимости в 1С Организация владеет участком на праве собственности: КС на 01.01.2023 — 10 млн. руб.; налоговая ставка — 1,5%. В связи с…
- Как подать ЕНП-уведомление, если аванс по УСН получился с минусом? Источник: Письмо ФНС от 10.07.2023 N СД-4-3/8716@ Информация для: плательщиков УСН Если аванс по УСН за отчетный период получился меньше,…
- Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
Добрый день!
А как у вас отразились счет-фактуры в Книге продаж?
В уведомлении Код возможной ошибки — 2. Это несоотвествие данных в Книге покупок (Раздел 8) и Книге продаж (Раздел 9).
Здравствуйте, СФ А3 и А5, код 02
Внешне все выглядит верно.
Рекомендую позвонить инспектору, чтобы уточнить ошибку.
Уже с учетом комментариев, будем действовать дальше.
Требование похоже на автотребование. Ответственного нет. Искать наверно того, кто что-то сможет ответить?!
Требование-похоже на автотребование. Подписи инспектора нет. Звонить и искать, кто что-то сможет ответить?!
Написал видимо 2-ды комментарий, пропадает и не появляется.
Еще момент. На автотребование надо ведь подавать формализованный ответ?
Если нет возможности связаться с инспектором, тогда сразу направьте в налоговую пояснение.
Пояснение подается, если нет ошибок или ошибки не привели к занижению налога.
Пояснение предоставляется так же в виде таблице. В программе, где получено требование, есть кнопка Подготовить ответ (может быть, другое название). Там сформируйте ответ, укажите, что сведения верны.