Добрый день! ООО до 01.01.2022г находилось на УСН (доходы-минус расходы). С 01.01.2022г перешли на ОСНО. В учёте был остаток начисленного резерва на оплату отпусков только в БУ. В течение 2022г при начислении отпускных программа начисляла отпускные за счёт резерва и в БУ и в НУ. Было одно начисление компенсации отпуска, когда в НУ программа сделала эти начисления не по Дт 96 счёта, а по Дт.26, что на мой взгляд, правильно. Такой порядок начисления заметила только сейчас при проведении инвентаризации резервов. Что нужно сделать, чтобы программа при начислении отпускных в НУ относила суммы начислений на затратные счета, а не на счёт 96. Ведь на счёте 96 в НУ нет остатка? Как исправить эту ошибку? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! До 2023 года в 1С:Бухгалтерии нельзя было отключить начисление резервов в НУ:
Пользователям приходилось вносить корректировки через документ «Операция введенная вручную» или переходить на 1С:ЗУП.
С 2023 появилась возможность отключить начисление резерва в НУ:
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что мне нужно теперь вернуться назад, Операциями вручную отсторнировать начисление резерва и вручную поставить начисление отпускных в НУ на затратные счета вместо счёта 96?
Здравствуйте! Да, всё верно.
Спасибо! Так и сделала.